Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Mandato;Ragione Sociale;Partita IVA;Codice Fiscale 15/01/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;164,88;0;164,88;LIQ. IVA DICEMBRE 2017 (F24EP SCAD. 16/01/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 15/01/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;120,78;21,78;99;LIQ. FORNITURA MANIFESTI COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;4573;0;4573;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 5 -;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2496,05;0;2496,05;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 5 -;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;3600;0;3600;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 5 -;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1312;0;1312;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 5 -;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;2100;0;2100;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 5 -;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;3000;0;3000;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 7 -;ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. TRINO/SANTHIA' G.&C. SNC;2536330026; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;16990;0;16990;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 7 -;ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. TRINO/SANTHIA' G.&C. SNC;2536330026; 15/01/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;180,72;0;180,72;LIQ. Quota associativa annuale Federazione Nazionale della Proprietā Fondiaria di Biella e Vercelli annualitā 2017/2018 (dal 11.11.17 al 10.11.18);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/01/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3500;0;3500;LIQ. SPESE TESORERIA 2017;BIVERBANCA TESORERIA COM.;1807130024; 15/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9037,5;0;9037,5;Cessione in amministrazione delle acque comunali nascenti e scorrenti nel territorio comunale e per la gestione delle acque iemali al Consorzio d'Irrigazione di Crescentino ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE IIA RATA -;CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DI CRESCENTINO;;80003600022 15/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;161,6;14,69;146,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;1181,95;0;1181,95;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 6 -;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 15/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;500,47;0;500,47;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 6 -;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 15/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;204,05;0;204,05;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 6 -;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 15/01/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;11832;0;11832;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO - REG. P.P. USCITA 6 -;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 17/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;776,63;2109,85;LIQ. INDENNITA' DI CARICA STIPENDI GENNAIO 2018;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 17/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1522,56;549,12;973,44;ELABORAZIONE MODELLI VARI;BRACCO RAG. EMILIO;8024610019;BRCMLE73C04L219K 17/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1522,56;480;1042,56;ELABORAZIONE MODELLI VARI;BRACCO RAG. EMILIO;8024610019;BRCMLE73C04L219K 17/01/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2956,73;964,8;1991,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MURATORE ROSA ALBA;;MRTRLB63D46B520C 17/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;622,2;212,2;410;AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER SCALA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE DI VIA MANZONI - CIG Z131FFCD3D - Studio PROGEA di Marco Novo - Crescentino;STUDIO PROGEA DI NOVO MARCO GEOLOGO;7633500017;NVOMRC62B13L219H 18/01/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;60;0;60;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI - ANNO 2017 - SALDO - GIOCHI GIOVENTU' -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;320;0;320;LIQ. ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PARTENARIATO CON LOSOSINA DOLNA (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1500;0;1500;LIQ. A ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA DI CRESCENTINO - ACCORDO DI COLLABORAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;80;0;80;ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PARTENARIATO CON LOSOSINA DOLNA 2016 - SALDO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;140;0;140;"ISTITUTO COMPRENSIVO ""SERRA"" E ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ""GALILEO FERRARIS"" - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - SALDO -";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;387,41;69,86;317,55;DITTA PRISMA D.P. - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI E PRATICHE VARIE ANNO 2016;PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS;2487320026; 22/01/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1821,28;0;1821,28;LIQ. QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,88;0;5,88;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI ROMENTINO;225920032; 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,88;0;9,88;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI SALUGGIA;397790023;84501250025 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,88;0;5,88;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE;514490010; 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,88;0;5,88;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,88;0;5,88;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI VERCELLI;355580028; 22/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;6;0;6;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI P.L. 2017;COMUNE DI VERRUA SAVOIA;;82500250012 23/01/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1220;220;1000;RIPARAZIONE CASETTA DELL'ACQUA DI PIAZZA MATTEOTTI A SEGUITO DI TENTATA EFFRAZIONE - CIG Z1720AEAA8 - ditta ACQUALIFE SNC VIA SAN CARLO 154/B STRAMBINO (TO);ACQUALIFE SNC;10030790017; 23/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;139;0;139;LIQ. SPESA PER F23 PAGAMENTO REGIST. CAUSA SIG. INCONIS;AGENZIA DELLE ENTRATE - F23 -;; 23/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;3200;0;3200;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 44° CARNEVALE STORICO (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1094,35;195,94;898,41;Rif. ns preventivo n.28 del 11/10/17 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1205,36;217,36;988;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASSINA GIANNI;1900490028;CSSGNN67D11L750I 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;87,82;15,84;71,98;FORNITURA MATERIALE SQUADR MANUTENZIONE PER INTERVENTI AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIODO NOVEMBRE 2017;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 23/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,18;597,46;2715,72;FORNITURA ILL. PUBB. NOVEMBRE 2017;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;Interventi di sostituzione punto luce in via Mazzini 7 - CIG ZA91F5B5EF- ditta ENEL SOLE Srl via Tor di Quinto 45/47 00198 ROMA;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4585,98;826,98;3759;Rif. Vs. Determinazione n.18/2017 del 20.03.2017INTERVENTI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMO IDRAULICI ANNO 2017;G.M.S. TERMOIDRAULICA F.LLI GR AZIANO & C. SNC;1943050029; 23/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3111;561;2550;DETERMINAZIONE NUMERO 153 DEL 28/09/2017 - CODICE CIG: ZD81FFB2EB SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2016-2017;IDROCEM SRL;2427640020; 23/01/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4484,6;0;4484,6;STATO FINALE LAVORI LOCALITA EX MULINO SULLA ROGGIA CAMERA;IDROCEM SRL;2427640020; 23/01/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6721,06;2020,69;4700,37;STATO FINALE LAVORI LOCALITA EX MULINO SULLA ROGGIA CAMERA;IDROCEM SRL;2427640020; 23/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;836,92;150,92;686;INSERZIONE SU ELENCHI TELEFONICI: MUNICIPIO DI CRESCENTINO - NUMERAZIONI UTILI - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA CIG ZC32024313 - ditta ITALIAONLINE spa Assago MI;ITALIAONLINE S.P.A. EX SEAT PAGINE GIALLE;3970540963; 23/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,83;32,43;147,4;FORNITURA FOGLI RESTIGRO STATO CIVILE UFFICIO ANAGRAFE;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 23/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;976;176;800;LAVORI ESEGUITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE A VILLA TOURNON;VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA;1927240026; 29/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1200;0;1200;LIQ. A.S.D. MAURO GRECO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAGIOLATA 2018 IN PIAZZA GARIBALDI - ACCONTO 80% -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;139;0;139;LIQ. MODELLO F23 CAUSA INQUILINO BERISHA ENVER;AGENZIA DELLE ENTRATE - F23 -;; 29/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3000;540,98;2459,02;LIQ. ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. Determina a Contrarre. - acquistinretepa.it CIG 2C32048C6A - SALDO -;ANDREOLETTI GHERRI ALLESTIMENTI E LUMINARIE;1912750039;NDRGRR80M31L750G 29/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;400;0;400;LIQ. SALDO CONTRIBUTO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/01/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;4000;0;4000;LIQ. Canoni associazione di Irrigazione OVEST SESIA ANNO 2018;ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA;2043600028;94023960027 29/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1152,63;0;1152,63;LIQ. Canoni associazione di Irrigazione OVEST SESIA ANNO 2018;ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA;2043600028;94023960027 29/01/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;50;0;50;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI - ANNO 2017 - SALDO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/01/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;282;0;282;LIQ. Canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica pozzi Parco Tournon e parco adiacente il Santuario della Madonna del Palazzo ANNUALITA' 2018 - IMPEGNO e LIQUIDAZIONE. - REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente via P. Amedeo n° 17 10123 Torino;REGIONE PIEMONTE;;80087670016 30/01/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PE RINIZIATIVE NATALIZIE 2017;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;106,12;19,14;86,98;Fornitura di serratura antipanico per anta principale ingresso Bocciodromo comunale - CIG ZCE20DD518 - DITTA: BYEM GLOBAL SAFETY Srl strada Statale n° 31 15033 CASALE MONF.TO (Al);BYEM GLOBAL SAFETY SRL;1275090064; 30/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55835,76;5075,98;50759,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 30/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;19020,74;1729,16;17291,58;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2017;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 30/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55847,82;5077,08;50770,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 30/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;18075,99;1643,27;16432,72;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE ottobre 2017;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 30/01/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;446,02;53,02;393;INCARICO ESTERNO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008- PERIODO 2016-2017;ECO TARGET SRL;7305150018; 30/01/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;633,77;0;633,77;LIQ. RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE BOLLI SCUOLABUS ANNO 2017;ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 30/01/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;44,5;0;44,5;LIQ. RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA EDITO DA MAGGIOLI SPA;ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3965,52;0;3965,52;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2809,06;0;2809,06;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2266,42;0;2266,42;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1426,46;0;1426,46;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1729;0;1729;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5943,23;3357,97;2585,26;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3312,61;1825,71;1486,9;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;543,42;0;543,42;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;558,99;0;558,99;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;58,33;0;58,33;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;172,61;0;172,61;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2499,96;0;2499,96;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;398,37;0;398,37;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;508,67;0;508,67;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1684,61;0;1684,61;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1109,76;0;1109,76;Servizio di fornitura Gas Naturale;ENERGETIC SPA;875940793; 30/01/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA. DICEMBRE 2017;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 30/01/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;764,56;108,81;655,75;IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 mese novembre 2017;NEXIVE SPA;12383760159; 30/01/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1375;125;1250;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;219,31;24,72;194,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;718,39;65,31;653,08;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;218,41;19,86;198,55;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7363,69;1327,87;6035,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;123,31;22,24;101,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata - numero verde gennaio FEBBRAIO -;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,63;49,39;72,24;spese telefonia 1BIM 2018 adsl;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;670,66;0;670,66;spese telefonia 1BIM 2018 adsl;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;388,44;70,05;318,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;188,01;33,9;154,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;112,55;20,3;92,25;spese telefonia 1BIM 2018 direzione didattica;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;541,69;97,68;444,01;spese telefonia1BIM 2018 scuola elementare;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,12;25,09;114,03;spese telefonia1BIM 2018 scuola media;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 30/01/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,47;13,79;62,68;spese telefonia 1BIM 2018 mensa elementari;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/02/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;100;0;100;corso vercelli incontro di studi area finanze e tributi nr partecipanti 2;A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UFF.TRIBUTI;2035210794;99330670797 05/02/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;230;0;230;LIQ. tesseramento quota associativa ANUTEL anno 2018;A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZION.UFF.TRIBUTI;2035210794;99330670797 05/02/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;67,76;0;67,76;LIQ. IVA GENNAIO 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 05/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;80;0;80;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAGIOLATA 2018 (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;120;0;120;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;198;18;180;LIQ. FORNITURA FIORI E MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2017;FLORA DI ZANERO ORSOLINA;2255240026;ZNRRLN65R49C665L 05/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;80;0;80;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PARTENARIATO CON LOSOSINA DOLNA 2017 - SALDO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;600;0;600;LIQ. A ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (80% ACCONTO);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/02/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;200;0;200;LIQ. A ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GALILEO FERRARIS EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6980,84;1258,84;5722;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 05/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;252,84;36,07;216,77;LIQ. SPESA POSTALE 2016/2018 periodo DICEMBRE 2017;NEXIVE SPA;12383760159; 05/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;85,4;15,4;70;LIQ. INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE TIMBRATURE TERMINALE;ORA SYSTEM SRL;1534190036; 05/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1158,21;208,86;949,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 05/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;856,35;154,43;701,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 05/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;596,09;107,49;488,6;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 05/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;368,79;66,5;302,29;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 05/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;987,53;178,08;809,45;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;520,69;93,9;426,79;A titolo di saldo per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462.;A&C ASSISTENZA & COMPETENZA SRL;7336720011; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;491,11;88,56;402,55;A titolo di saldo per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462;A&C ASSISTENZA & COMPETENZA SRL;7336720011; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;717,58;129,4;588,18;SERVIZIO DISINFESTAZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE;ANTICIMEX SRL;8046760966; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;507,5;91,52;415,98;MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEMESTRE 2018 (COMUNE DI CRESCENTINO 930328) scuole medie dal 01/01/18 al 30/6/2018;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;146,4;26,4;120;MANUTENZIONE ORDINARIA 1° SEMESTRE 2018 (COMUNE DI CRESCENTINO 930328) cascina ressia parco del po;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;146,4;26,4;120;INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TEGOLE ROTTE E SMOSSE DAL VENTO IN IMMOBILI DIVERSI DI PROPRIETĀ COMUNALE CIG Z542150DBB - ditta BOGGIO FRANCO STRADA MONTE 16 13044 Crescentino;BOGGIO FRANCO;1549070025;BGGFNC61C25C665Q 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;122;22;100;INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE - CIG Z7D2150DFF - ditta BOGGIO FRANCO STRADA MONTE 16 13044 Crescentino;BOGGIO FRANCO;1549070025;BGGFNC61C25C665Q 08/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;359,9;64,9;295;INTERVENTI DI SPURGO FOSSO IN VIA VIOTTI - CIG Z982150D6E - ditta BOGGIO FRANCO STRADA MONTE 16 13044 Crescentino;BOGGIO FRANCO;1549070025;BGGFNC61C25C665Q 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;451,4;81,4;370;INTERVENTI DI TAGLIO E ASPORTO ALBERI CADUTI NELL'AREA VERDE DELLA CASCINA RESSIA IN STRADA PORZIONI CIG Z2A2150E2D - ditta BOGGIO FRANCO STRADA MONTE 16 13044 Crescentino;BOGGIO FRANCO;1549070025;BGGFNC61C25C665Q 08/02/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;904;0;904;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL;2998820233; 08/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;976,75;0;976,75;LIQ. A CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD - PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018;CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD;;95100580166 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;307,44;55,44;252;FORNITURA ARMADIO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO;FIMAT SRL;10519990013; 08/02/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;100;0;100;LIQ. CORSO DI FORMAZIONE PRESSO GEAM ASSOCIAZIONE (BONIFICHE AMIANTO);GEAM - ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE;7619000016;80093060012 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3568,5;893,2;2675,3;SERVIZI INFORMATICI - RINNOVI - AGGIORNAMENTI - WEB 2017 - 2a PARTE ANNO 2017;P.LION SRL;3054950013; 08/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1384,7;0;1384,7;SERVIZI INFORMATICI - RINNOVI - AGGIORNAMENTI - WEB 2017 - 2a PARTE ANNO 2017;P.LION SRL;3054950013; 08/02/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;1240;223,61;1016,39;"FORNITURA MONITOR SAMSUNG 27"" - VIDEOPROIETTORE EPSON + TELO UFF URBANISTICA";P.LION SRL;3054950013; 08/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;853,98;153,99;699,99;SERVIZIO PP INSTALLATION OPTION PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017;RICOH ITALIA SRL;748490158; 08/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1828,17;329,67;1498,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 08/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;609,39;109,89;499,5;SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 2017;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 13/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;440;0;440;LIQ. A ANUSCA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018;A.N.U.S.C.A.;90000910373; 13/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;961,58;173,39;788,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE E.;193010022; 13/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2800;504,92;2295,08;FORNITURA PASTI A DOMICILIO;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 13/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949 PERIODO DICEMBRE 2017;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 13/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3746,4;675,58;3070,82;PERIODO DICEMBRE 2017;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 13/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1334,19;240,59;1093,6;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - PERIODO DICEMBRE 2017;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 13/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3120,76;562,76;2558;GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE D.P.R. 26 Agosto 1993 - n° 412 CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI A GAS METANO c/o immobili comunali , MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE A GAS METANO c/o immobili comunali - Aggiudicazione definitiva tramite;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 13/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;433,1;78,1;355;Sostituzione circolatore centrale termica del teatrino comunale - CIG Z9D20DD59D - DITTA: F.LLI BORDIN Snc c.so Italia 83 13040 Palazzolo V.se;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 13/02/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;100;0;100;DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PRESSO GEAM ASSOCIAZIONE (LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO) E CENTRO STUDI ENTI LOCALI _ MASCARA F;GEAM - ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE;7619000016;80093060012 13/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;853,99;154;699,99;SERVIZO NOLEGGIO E CANONE FISSO PP INSTALLAZIONE HARDWARE PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017;RICOH ITALIA SRL;748490158; 13/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;219,6;39,6;180;Sostituzione pompa caldaia sede Protezione Civile - CIG Z3C1F0CA11 - ditta TRE S di Bretto Silvio con sede in strada Slitta n° 7 a Crescentino (Vc);TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 15/02/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;776,64;2109,84;LIQ. INDENNITA' DI CARICA STIPENDI FEBBRAIO 2018;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 15/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3300;1011,46;2288,54;LIQ. GATTIGLIA MARIO INCARICO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE;DIPENDENTI COMUNALI;; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;44308,35;1606,68;42701,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALESSIO SRL;368280020; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;26516,55;1117,36;25399,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALESSIO SRL;368280020; 16/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4400;0;4400;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 16/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;109,8;19,8;90;Recupero, trasporto e smaltimento carcasse animali recuperate prelevate sul territorio comunale - CIG Z9A2078AE0-ditta CONSORZIO L'ARCA ECOLOGICA;CONSORZIO L'ARCA ECOLOGICA;10265500016; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;404;36,73;367,27;SERVIZIO SCOLASTICO DISABILI NR 1 INTERVENTO PERIODO SETT-DICEM 2017;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6626,02;1194,86;5431,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 16/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;158;28,5;129,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 16/02/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2483,57;447,86;2035,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FIDELITAS SPA;2084640164; 16/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1378,6;248,6;1130;Interventi di pulizia roggia lungo viale IX Martiri CIG Z9421367BB - ditta FONTANA Stefano via G. Ferraris n° 89 Crescentino (Vc);FONTANA STEFANO;1952500021;FNTSFN75T12C665G 16/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11834;2134;9700;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 16/02/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;2513,2;453,2;2060;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI - CIG Z71208EF80 - ditta: FURNARI Daniele viale Po Crescentino;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 16/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;603,9;108,9;495;fornitura materiale loculi nr 3 bianco di carrar e nr 3 pietra rosa;MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO;7802890017; 16/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;170,4;30,8;139,6;FORNITURA NR 2 LOCULI Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72;MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO;7802890017; 16/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;971,76;0;971,76;BIBLIOTECA CIVICA DEGREGORIANA - ACQUISTO LIBRI - ANNO 2017;MI-NO SRL;7576410968; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;253,59;45,73;207,86;FORNITURA MATERIALE E DETERSIVI;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 16/02/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;952,82;171,82;781;HP PC400 DESKTOP I5-7200 + MICROSOFT OFFICE 2016;P.LION SRL;3054950013; 16/02/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;547,78;98,78;449;fornitura HP PC DESKTOP PENTIUM G4400;P.LION SRL;3054950013; 16/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;366;66;300;INTERVENTI CANAL JET OPERATORI LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA PRESSO SCUOLA MEDIA;PEGASO SERVIZI SAS;7518090019; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8441,54;1522,26;6919,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1952;352;1600;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1165,5;94,5;1071;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;819;0;819;SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA AFFIDATARIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO DICEMBRE 2017;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;816,48;38,88;777,6;ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1439,05;68,53;1370,52;ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 16/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1441,39;68,64;1372,75;"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""P.CALAMNDREI"" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE MESE NOVEMBRE 2017";SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;421,99;76,1;345,89;SPESE TELEFONICHE NOVEMBRE 2017 E CANONE ADSL GENN FEBB 2018;TRACE SRL;9246410014; 16/02/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;225,26;40,62;184,64;SPESE TELEFONICHE canone dicembre 2017 e fax mail gennaio-dicembre 2018;TRACE SRL;9246410014; 22/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;248;0;248;LIQ. IRAP COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE SIG. GATTIGLIA M. STIPENDI FEBBRAIO 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 22/02/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;528;0;528;LIQ. INPS GATTIGLIA M. STIPENDI FEBBRAIO 2018;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 23/02/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;300;0;300;LIQ. A.S.D. MAURO GRECO - SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAGIOLATA 2018 IN PIAZZA GARIBALDI;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2537,6;457,6;2080;INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017 IMMOBILI COMUNALI - INCARICO A TECNICO PER IMPIANTO NATATORIO DI VIA PERUZIA - CIG Z2E1FADAE3 - ditta: Ing. S. De Pippo soc.ing. Arching srl - Torino;ARCHING SOC. INGEGNERIA SRL;6985510012; 23/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1015,04;183,04;832;DIREZIONE LAVORI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DANNI FABBRICATO PISCINA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO - CIG Z112150F48 - ditta ING. STEFANO DE PIPPO - ARCHING SRL VIA SUSA 35 10135 TORINO;ARCHING SOC. INGEGNERIA SRL;6985510012; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;969,9;251,4;718,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREA VERDE DI LUCA MANZONI;2163970029; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;841,5;0;841,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREA VERDE DI LUCA MANZONI;2163970029; 23/02/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;7799,46;1406,46;6393;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREA VERDE DI LUCA MANZONI;2163970029; 23/02/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;855;0;855;LIQ. NUOVO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA - ANNO 2018;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;FORNITURA KALT ASPHALT PLUS;BETON ASFALTI SRL;1265960227; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;373,32;83,31;290,01;Rif. ns preventivo n.7 del 1/02/18 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1176,12;195,42;980,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BICH & CORTESE snc;155990021; 23/02/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;20133,87;1830,35;18303,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;250,65;45,2;205,45;Riparazione PUNTO BB332SB;CARROZZERIA NEW CAR SNC DI L. E M.;2311120022; 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;65,66;11,84;53,82;CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - DET. LLPP 194/14.11.17 - CIG ZD720973E7;CHIMACO S.R.L.;4933660153; 23/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;18088,96;3261,94;14827,02;Sistemazione impianto ELETTRICO CUCINA SCUOLE ELEMENTARI;ELETTROIMPIANTI BERTOLE';6392400013; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;161,04;29,04;132;GRAFICHE GASPARI SRL- COPERTINE ATTI NASCITA, MATRIMONIO, MORTE E CITTADINANZA;GRAFICHE GASPARI S.R.L.;89070403; 23/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,2;0;97,2;FORNITURA DI LIBRI UFFICIO ANAGRAFE;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 23/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;529,97;95,57;434,4;INTERVENTI CANAL JET PER SPURGNO CANILE MUNICIPALE E CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DEPURATORE AUTORIZZATO;PEGASO SERVIZI SAS;7518090019; 23/02/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6851,52;1235,52;5616;IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SITO IN LOCALITA' EX MULINO RO GGIA CAMERA PER PRODUZIONE ENERGIA TRAMITE IMPIANTO MINI-IDR O;R&C ENGINEERING SRL;2887010045; 28/02/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;3459,9;628,48;2831,42;AGGIO IMU/RSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2000;356,09;1643,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;21,32;0;21,32;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;997,34;997,34;0;AGGIO IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2744,7;2744,7;0;AGGIO IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;613,68;613,68;0;AGGIO IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;762;762;0;AGGIO IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;112,67;112,67;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1796,91;1796,91;0;AGGIO IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10,97;10,97;0;AGGIO RUOLI P.L. IN COMPENSAZIONE;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;185,44;33,44;152;PREVENTIVO 17/369-R DEL 18/12/2017 (COMUNE DI CRESCENTINO 930238) VS.DETERMINA 16 DEL 23/01/2018 - CIG: Z6921BB0A9 CASCINA RESSIA;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;406,74;73,35;333,39;PREVENTIVO17/341-R DEL 23/11/17 + PREVENTIVO 17/366-R DEL 13/12/17 LOCALE MUNICIPIO PIAZZA CARETTO INTERVENTI.DETERMINA 226 DEL 22/12/17 - CIG: Z782150E9C;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 28/02/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;1114,52;200,98;913,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI);2638260402;6907290156 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1784,86;321,86;1463;FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO RINFUSA;MACCIOCU GIUSEPPE SNC;1471980902;MCCGPP63P17I452L 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1024,8;184,8;840;Interventi di sistemazione fontana di piazza Garibaldi: fornitura e posa di elettropompa trifase SAER TP.BP-7/D in sostituzione della pompa esistente non funzionante a causa di danno elettrico - CIG Z28203BAFA - ditta N.G. POOLS via C. Battisti 61, 10030;N.G.POOLS;5499100013;DSGMRA63C02H547Z 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;847,9;152,9;695;Interventi di sistemazione fontana di piazza Garibaldi: fornitura e posa di elettropompa trifase SAER TP.BP-8/C in sostituzione della pompa esistente non funzionante a causa di danno elettrico - CIG ZBE203BB35 - ditta N.G. POOLS via C. Battisti 61, 10030;N.G.POOLS;5499100013;DSGMRA63C02H547Z 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;341,49;61,58;279,91;INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE CIG Z0D21BAA7E - ditta DITTA: NICOLOTTI & C. SNC REG. TOMBOLETO N° 4 10010 AZEGLIO (TO).;NICOLOTTI E C. SNC;6380050010; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;353,8;63,8;290;Interventi di riparazione orologio segnapresenze presso magazzino comunale - CIG Z2920DD3C3 - DITTA: ORA SYSTEM Srl viale Giulio Cesare 147 28100 NOVARA;ORA SYSTEM SRL;1534190036; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;332,39;59,94;272,45;FORNITURA NR 2 TELEFONI VOIP E ACCESSORI POINT WI FI;P.LION SRL;3054950013; 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;707,6;127,6;580;Interventi di trattamento antitarlo per i manufatti lignei presso la sala consigliare del Palazzo Municipale;SALINO ENRICO;1787520020;SLNNRC71P15A859Q 28/02/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;99,43;17,93;81,5;INCARICO PRATICA TRASFERIMENTO PROPRIETA' TRATTORE SQUADRA MANUTENZIONE - CIG ZF31ECE054 - Agenzia STA La Monferrina di Corgnati - Crescentino;STA LA MONFERRINA DI CORGNATI E C. SNC;1844330025; 28/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;205,97;0;205,97;ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DELLA P.L.. INCARICO TSN TORINO;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO;9421760019;80091420010 28/02/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;75;0;75;ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DELLA P.L.. INCARICO TSN TORINO;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO;9421760019;80091420010 28/02/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;45,71;0;45,71;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095527475;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 01/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;695,65;162,29;533,36;FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOCARRRO SQUADRA MANUTENZIONE - CIG ZEE2125AD4 - ditta SAICAR SRL via Rivarolo Mappano TO;SAICAR SRL;5732290019; 01/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;204,34;0;204,34;FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOCARRRO SQUADRA MANUTENZIONE - CIG ZEE2125AD4 - ditta SAICAR SRL via Rivarolo Mappano TO;SAICAR SRL;5732290019; 02/03/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;2519,38;0;2519,38;LIQ. IVA FEBBRAIO 2018 (SCAD. 16/03/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;ALBARELLO SILVIA;;LBRSLV86T57L750V 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;ALLEGRANZA STEFANO;;LLGSFN79M20B885G 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;BAZZANO ANDREA;;BZZNDR73C22B885C 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;BECCARO LORENA;;BCCLRN62H47L219C 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;BORRA ELISABETTA;;BRRLBT75P64L750Z 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;BURATORE IRENE;;BRTRNI96T46B885V 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;CANNATA GIUSEPPE;;CNNGPP62B02B429N 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;CANONICA MIRIAM;;CNNMRM79L47F952B 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;CHIO' LAURA;;CHILRA50P60F205S 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;CUBEDDU LUIGI;;CBDLGU58D01I452K 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;DE GIOVANNI GABRIELE;;DGVGRL76R14B019J 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;DISPOTO LIBERATO;;DSPLRT86D26L750T 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;DOLFINI DANILO;;DLFDNL74C28L750Q 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;DURANTE ANNA;;DRNNNA64C54H919J 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;FARINI PINGIOTTI ROBERTO;;FRNRRT51S03L103P 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;FERRARIS ERICA;;FRRRCE92L66L750Q 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;FERRAZZOLA LUIGI;;FRRLGU72B01A859S 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;FIORINO GABRIELLA;;FRNGRL77E45L219H 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;FRANCONE EMANUELA;;FRNMNL59H57L219K 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;GALLETTI ALESSIA;;GLLLSS96L58L219I 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;GERACI FRANCESCO;;GRCFNC80L17L750J 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;IMPIOMBATO ANDREANI GIULIA;;MPMGLI93A52L219M 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;LABARILE MARTA;;LBRMRT88H53B885T 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;LACAVALLA MARIANO;;LCVMRN73A14A669S 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;LENTINI ELEONORA;;LNTLNR80A66E532P 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;LEROSE ANGELA;;LRSNGL81S51D122P 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;LIONELLO BARBARA;;LNLBBR72R70C665G 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SEGRETARIO DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;MACCHIA STEFANIA;;MCCSFN93C56L750W 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;MONATERI FABIO;;MNTFBA90S03L219Y 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;PONZIN CRISTINA;;PNZCST71L71C665H 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;PRATO GEOM. SILVANO;1913440028;PRTSVN69B03D154T 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;PRIOR STEFANO;;PRRSFN74S08A859N 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;187;0;187;LIQ. COMPENSO PRESIDENTE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;RAVARINO ROBERTO;;RVRRRT48S19D154T 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;RINALDI VALENTINA;;RNLVNT81M47B885D 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;ROTONDO YLENIA;;RTNYLN97M59C665O 07/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;145;0;145;LIQ. COMPENSO SCRUTATORE DI SEZIONE ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018;TUNNERA ELISA;;TNNLSE83E50L750P 12/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;17,49;3,15;14,34;forntura materiale utensileria squadra manutenzione;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 12/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;54,35;9,8;44,55;FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENZIONE GENNAIO 2018;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 12/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18;1,64;16,36;SERVIZIO CONVENZIONE TRASPORTO DISABILI E ANZIANI NR 1 INTERVENTO;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11000;0;11000;LIQ. Rimborso spese di riscaldamento del Palazzetto dello Sport comunale di via Peruzia (stagione 2017/2018). - E.C.S. BASKET CRESCENTINO (Vc);E.C.S. BASKET;1835060029;94008610027 12/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4649,33;838,4;3810,93;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMO-IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2017 Affidamento tramite Acquistinretepa.it - CIG Z351D52132 ditta Termoidraulica GMS F.lli Graziano Crescentino - CIG ZC11D521AC ditta F.lli Bordin snc di Palazzolo;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;295,71;53,21;242,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;805,2;145,2;660;FORNITURA RADIO - MOD MIDLAND G7 PRO + ACCESSORI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N.2/2018- PROT.2423 del 15/02/2018;LAB. RADIO ELETTRONICA DI DEFINIS LUIGIA;11666410011;DFNLGU65M67C514I 12/03/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1225,67;0;1225,67;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 73 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. FEBBRAIO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/03/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;367,84;37,66;330,18;IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO GENNAIO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;971,81;175,24;796,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;301,05;54,28;246,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1149,36;207,27;942,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1236,03;222,9;1013,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2710,34;488,76;2221,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1163,69;209,85;953,84;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1324,94;219,42;1105,52;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1455,26;262,44;1192,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3053,75;646,17;2407,58;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2766,83;403,45;2363,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4163,89;659,17;3504,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3186,96;666,39;2520,57;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8129,88;1517,76;6612,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2311,42;365,11;1946,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;362,24;65,32;296,92;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;21,63;7,09;14,54;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;896,55;158,49;738,06;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;457,49;82,5;374,99;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2132,78;356,93;1775,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7515,75;1355,29;6160,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1829,63;329,93;1499,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5906,45;1065,09;4841,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2294,85;413,83;1881,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3183,33;642,2;2541,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;377,96;0;377,96;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2017 A GENNAIO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 12/03/2018;U.2.02.01.01.000;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;24505;4350,95;20154,05;FORNITURA AUTOVEICOLO P.C. - NUMERO TELAIO TARGA KM PERCORSI DATA IMMATRIC. ORDINE DI LAVORO ACTION SPORTS 2.2 4WD KPACA1EESHP293839 FK835YK;V.AUTOSTAR SRL;2461120020; 13/03/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;100;0;100;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAGIOLATA DEL 13/02/2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/03/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;468,46;0;468,46;LIQ. CREDITI GIUDIZIARI ANNO 2013 FERRARA SALVATORE;AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;13756881002;13756881002 13/03/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;338;0;338;LIQ. ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SU NUOVO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 13/03/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;33,75;0;33,75;LIQ. CONGUAGLI ASSICURATIVI 2017;ASSICURAZIONI GENERALI SPA AG. TRINO/SANTHIA' G.&C. SNC;2536330026; 13/03/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;120;0;120;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/03/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;240,81;0;240,81;LIQ. CONGUAGLI ASSICURATIVI 2017;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;782,48;47,62;734,86;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 LINEA CELLULARI;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;67,89;12,24;55,65;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 NR VERDE;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16,45;2,97;13,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;34,78;6,27;28,51;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 scuola media;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7,14;1,29;5,85;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 scuola elementare;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1,15;0,21;0,94;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 mensa scolastica;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;0,77;0,14;0,63;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7;0;7;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 scuola elementare;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 13/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;101,3;19,53;81,77;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 2BIM 2018 scuola elementare;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 15/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;8504,86;33,98;8470,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 15/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;47764,61;5081,43;42683,18;SERVIZIO RACCOLATA RIFIUTI Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Gennaio 2018 - SALVO CONGUAGLIO;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 15/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;900,97;162,47;738,5;FORNITURA SEDIE QT 5 PER UFFICI SEGRETERIA;FIMAT SRL;10519990013; 15/03/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;890,6;160,6;730;FORNITURA COMPLEMENTI ARREDO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO;FIMAT SRL;10519990013; 15/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;976;176;800;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018. (Fermo macchina - reperibilitā) CIG ZBE2073579-ditta FURNARI DANIELE viale Po 90/a Crescentino (Vc);FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 15/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1866,66;336,6;1530,06;Interventi di manutenzione su impianti elettrici presso immobili comunali Determina n.17 del 2017;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 15/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3844,83;693,33;3151,5;Interventi di manutenzione su impianti di illuminazione pubblica Determina n.25 del 2017;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 15/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;305;55;250;Custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z991C31E88 -;GALLO FABRIZIO AZIENDA AGRICOLA;2245560020; 15/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;269,62;48,62;221;FORNITURA GHIAIA E PIETRISCO PER STRADE COMUNALI DET 20 DEL 03/3/17;IDROCEM SRL;2427640020; 15/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;27701,1;4995,28;22705,82;INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAPPEZZI STRADE COMUNALI - ditta: F.lli SOGNO srl regione Lotti GREGGIO - CIG Z5E215B71B - CUP G57H17001330004;IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL;1383640024;466790011 15/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1464;264;1200;Interventi di pulizia del fosso irriguo scorrente a nord della frazione San Genuario ANNO 2018 (lavaggio della fognatura mista) DITTA: Alberto MOROSINO Via Cavour n° 60 13044 CRESCENTINO (Vc) - CIG Z4621B4C0B;MOROSINO ALBERTO AZIENDA AGRICOLA;2440310023;MRSLRT82P20L750Q 19/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;90,21;16,27;73,94;FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUNTENZIONE PERIODO FEBBRAIO 2018 C.I.G. Z4C21B9B1E;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 19/03/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4987,36;899,36;4088;Sostituzione porte servizi igienici piano terreno e piano primo scuola media Via Manzoni - Atto affidamento n. 24 del 20/02/2018 - CIG ZD22236345;DELPIANO INFISSI SAS;1771460027; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3283,34;0;3283,34;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;9397,68;4171,16;5226,52;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2831,77;0;2831,77;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6686,02;0;6686,02;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;610,71;0;610,71;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;139,42;0;139,42;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;528,41;0;528,41;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 19/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1666,79;0;1666,79;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 20/03/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2791,36;960,96;1830,4;LIQ. PROGETTO SOSTITUZIONE CALDAIE;FRIGATO ALBERTO ING. ENERGETICO;2291590020;FRGLRT79B26L750E 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3809,93;1007,64;2802,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALANDIN AVV. MAURA;2006640029;SLNMRA73L67L750O 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;2380,08;686,08;1694;PRATICHE UFF. TRIBUTI;STUDIO LEGALE FOGAGNOLO;7532100018;FGGMRZ67P24C139L 20/03/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;6851,52;2315,52;4536;COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PROPOSTO DA A.T.C. PIEMONTE NORD IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVANTI C.T.VC E CONTENZIOSO - AVV. FOGAGNOLO - [Ex.Imp. 2017/972] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Eserciz;STUDIO LEGALE FOGAGNOLO;7532100018;FGGMRZ67P24C139L 23/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;328;0;328;Ripartizione quota spese condominiali Condominio La Spiga Esercizio 2018;CONDOMINIO LA SPIGA;;94025330021 23/03/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1057,77;0;1057,77;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 63 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. MARZO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/03/2018;U.1.03.02.07.000;Utilizzo di beni di terzi;515,25;0;515,25;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 15);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;2,2;0;2,2;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 12);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;10;0;10;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 14);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;8,4;0;8,4;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 3);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;315,95;0;315,95;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 13);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;32;0;32;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 6);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;5,17;0;5,17;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 8);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;125,07;0;125,07;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 2);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;609,38;0;609,38;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 9);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;60,69;0;60,69;Rimborso spese economato 1° TRIM. 2018 (Buono 11 / 1);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 27/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1191,33;214,83;976,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASSINA GIANNI;1900490028;CSSGNN67D11L750I 27/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;217,57;40,7;176,87;VENDITA;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 27/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;8,13;0;8,13;VENDITA;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;536,68;0;536,68;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2073,41;641,86;1431,55;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2,19;0;2,19;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;130,9;0;130,9;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;573,14;0;573,14;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;591,69;0;591,69;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;125,29;22,59;102,7;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 27/03/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1452,18;0;1452,18;servizio posta e raccomandate periodo febbraio 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 27/03/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2275,21;593,67;1681,54;servizio posta e raccomandate periodo febbraio 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;413,81;57,26;356,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1902,59;346,37;1556,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1658,38;290,22;1368,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1268,26;228,71;1039,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;933,27;89,23;844,04;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4087,03;756,6;3330,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1206,48;217,56;988,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1450,52;261,57;1188,95;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2163,85;370,12;1793,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;41,42;0;41,42;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;435,25;85,96;349,29;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,45;33,6;69,85;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18 (cap 1826/2);SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5912,97;1117,99;4794,98;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2769,62;464,91;2304,71;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8256,17;1488,82;6767,35;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8373,18;1509,91;6863,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;89,34;16,11;73,23;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 27/03/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1121,49;202,24;919,25;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETT 2017-GENN 18;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 28/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;97;17,6;79,4;SERVIZIO IMP OV99136903 SCUOLE MEDIE BONIFICA FOSSA VANO SCANESORE PREVENTIVO 17/382-R DEL 29/12/2017 - COMUNE DI CRESCENTINO (990298);ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 28/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;216,55;39,05;177,5;BONUS GAS-ENERGIA ANNO 2017 DETERM. SERVIZIO AA.GG. N.19 DEL 15/03/2018 CIG Z7322C672E;CAF ITALIA SRL;7090671004; 28/03/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;5895,46;1063,12;4832,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 28/03/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;7492,84;1351,16;6141,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 28/03/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - MESE FEBBRAIO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 04/04/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;3948,85;0;3948,85;LIQ. IVA MARZO 2018 (F24EP SCAD. 16/04/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;5000;756,75;4243,25;LIQ. EROGAZIONE 2 RATE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;480;0;480;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1360;0;1360;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;126;0;126;LIQ. ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA SU NUOVO AUTOMEZZO RENAULT KANGOO IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI;ASSICURA 2005 s.n.c. UNIPOL;2202010027; 05/04/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;2400;0;2400;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;120;0;120;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;960;0;960;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;2640;0;2640;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;240;0;240;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;160;0;160;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;200;0;200;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/04/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;640;0;640;LIQ. EROGAZIONE ACCONTO 80% CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/04/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1462,72;1462,72;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,64;3,64;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;3992,59;3992,59;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;176,08;176,08;0;ANTICIPAZIONE - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;16681,19;3008,08;13673,11;AGGIO SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;3013,59;0;3013,59;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 09/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;455,18;82,08;373,1;ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI STIPENDI 1° TRIM. 2018 E CU + INAIL 2017;PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS;2487320026; 09/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;58,29;0;58,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 10/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;338,55;61,05;277,5;LIQ. ESPLETAMENTO PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS;ACLI SERVICE VERCELLI SRL ASSOC. CRIST. LAVOR. ITA.;1971380025; 10/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1470;0;1470;REG. P.P. USCITA N° 24,32,33,34,56,57 - LIQ. TRATTENUTE F24EP SU 6 CONTRATTI AGRIGARDEN,ALESSIO,COOP. SPORT E SVAGO (3),MAGGIOLI TRIBUTI.;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5000;901,64;4098,36;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5000;901,64;4098,36;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. ANNO 2017 - Affidamento tramite Acquistinretepa.it - CIG Z8A1D52289 ditta GEI di Guariso Enrico Crescentino - CIG Z091D52215 ditta BERTOLE' IMPIANTI di W. Bertolč di Verolengo;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;147,12;26,53;120,59;fornitura materiale squadra manutenzione IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment Rif. ns preventivo n.11 del 2/03/18;BICH & CORTESE snc;155990021; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3965;0;3965;RISTRUTTURAZIONE EDILIZA SCUOLA MATERNA PETER PAN SALDO;BORDIGNON ANNALISA ARCHITETTO;2322210028;BRDNLS76C49L750Q 10/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56377,35;5125,21;51252,14;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 10/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;16962,76;1714,56;15248,2;Fatturazione smaltimenti gennaio 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 10/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1897,42;0;1897,42;Fatturazione smaltimenti gennaio 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 10/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;19074,62;1734,06;17340,56;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 10/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;18;1,64;16,36;SERVIZIO CONVENZIONE C.R.I. NR 1 INTERVENTO;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;39040;7040;32000;REG. P.P. USCITA 8 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 INTERVENTO E GESTIONE CAMPO SPORTIVO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017;EDIL C.F. COSTRUZIONI SRL;2184520027; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;8454,6;1524,6;6930;INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017 MANTI DI COPERTURA VARI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z611FEE25C - ditta: FURNARI DANIELE via Po n.64 - Crescentino;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;30497,25;5499,51;24997,74;REG. P.P. USCITA 44 - RIPRISTINO FACCIATE LATO EST ED OVEST 1° PIANO PISCINA COMUNALE - INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017 IMMOBILI COMUNALI - GESTIONE INTERVENTO PRESSO STRUTTURE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - CIG ZAF2066F4C;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;93143,34;16796,34;76347;REG. P.P. USCITA 18 - Lavori di manutenzione straordinaria Strade Comunali: CONCENTRICO E PERIFERIA CIG: 715266450E - CUP G57H16000250001. CONTRATTO N.6149 DI REP.DEL 22.11.2017 - QUOTA DEL 51%;G.A. GIANNI ASTRUA SRL;2107140028; 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1281;231;1050;Interventi di manutenzione su impianti di illuminazione pubblica comunale Determina n.21 del 07/02/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1803,16;325,16;1478;Interventi di manutenzione ordinariasu impianti elettrici su immobili comunali Determina n.21 del 07/02/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3965;0;3965;RISTRUTTURAZIONE EDILIZA SCUOLA MATERNA PETER PAN SALDO;GILLIO PIERA ALESSANDRA ARCHITETTO;7383360018;GLLPLS68C53E379Q 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4514;814;3700;LIQ. SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATA NEL TERRITORIO COMUNALE 5 6 7 DICEMBRE 2017 GARA 23/11/2017;GLOBAL SAFETY SRL;2386530063; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;89490,66;16137,66;73353;REG. P.P. USCITA 14 - LIQ. INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H16000250001- Impegno di spesa. ACCONTO LAVORI 49%;IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL;1383640024;466790011 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;411,14;74,14;337;INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino CIG Z6921D2056 ditta FURNARI Daniele di Crescentino;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;5490;990;4500;INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI LUGLIO 2017 - SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA IMMOBILI COMUNALI - CIG Z9A1FB476A - ditta: MELLONE GIUSEPPE & Figli - Crescentino;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2299,7;414,7;1885;SOSTITUZIONE CANCELLO INGRESSO ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z7220EF9F8 ditta: MET-AL-PLAST sas - Crescentino;MET-AL-PLAST S.N.C.;1799580020; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;610;110;500;Custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z991C31E88 - ZC81C31E74 - Z741C31E5D;MEZZANO DAVIDE;2291540025;MZZDVD72B13L750N 10/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;574,36;103,49;470,87;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;19398;3498;15900;REG. P.P. USCITA 39 - FORNITURA AUTOCARRO USATO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG Z532125A3B - ditta: SAICAR srl via Rivarolo Mappano TO;SAICAR SRL;5732290019; 10/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;440,75;79,48;361,27;SERVIZIO TELEFONICA PERIODO GENNAIO 2018 EADSL MARZO-APRILE 2018;TRACE SRL;9246410014; 10/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;20350;1850;18500;REG. P.P. USCITA 23 - NUOVA CENTRALE TERMICA CASA PARROCCHIALE - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG Z161FEFC3A - ditta: TRE S di Bretto Silvio - Crescentino;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 10/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;506,3;91,3;415;SOSTITUZIONE VETRI caserma e scuole medie/elementari;VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA;1927240026; 12/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;856,29;0;856,29;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. MARZO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;72605,77;15288,12;57317,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ALESSIO SRL;368280020; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;38103,81;1465,53;36638,28;SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MARZO 2018 -;DUSSMANN SRL;124140211; 13/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 13/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949 MESE MARZO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 13/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3746,42;675,58;3070,84;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE21F2B9D3 MESE MARZO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 13/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - MESE MARZO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 13/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;75,64;13,64;62;LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA CONFORME AL MOD DELL ALLEGATO CIRCOLARE DEL MINISTERO INTERNO DEL 18121978 N 3045;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;12662,4;2283,39;10379,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2928;528;2400;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2835;135;2700;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;595,35;28,35;567;ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLA INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO DICEMBRE 2017;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1428,84;68,04;1360,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2309,58;109,98;2199,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1048,19;49,91;998,28;ISTITUTO COMPRENSIVO SERRA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SECONDARIA 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE periodo DICEMBRE 2017;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1034,41;49,26;985,15;"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""P.CALAMNDREI"" DI CRESCENTINO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - DETERMINA A CONTRARRE PERIODO DICEMBRE 2018";SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 13/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2475,25;117,87;2357,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 16/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;335,5;60,5;275;Interventi di movimentazione rifiuti presso il Centro Ambiente in strada Casale n° 1 - CIG ZEE21F11FC - ditta BOGGIO Franco, strada Monte n° 16 Crescentino (Vc);BOGGIO FRANCO;1549070025;BGGFNC61C25C665Q 16/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56517,49;5137,95;51379,54;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 16/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;225,7;40,7;185;INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 16/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;240,34;43,34;197;SOSTITUZIONE GRUPPO FRENO SU ELETTRORUOTA MONTAFERETRI;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 16/04/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;197,64;35,64;162;FORNITURA NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO ART 139 CP 25PXC 8/2018 FATT. IVA SPLIT P.;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3616,08;652,08;2964;Pagamento Fatture come da tabella allegata;P.LION SRL;3054950013; 16/04/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;52,3;0;52,3;LIQ. CONGUAGLI PREMI 2017;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 16/04/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;14,87;0;14,87;LIQ. CONGUAGLI PREMI 2017;PAVESE E LORENZINI S.R.L.;2444200022; 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;73,96;13,34;60,62;SERVIZIO LINEA TELEFONICA NR VERDE COMUNALE PERIODO MARZO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 16/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;316,24;57,03;259,21;LIQ. TRAFFICO TELEFONICO ADSL MARZO-APRILE 2018;TRACE SRL;9246410014; 17/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;553,27;99,77;453,5;LIQ. FORNITURA SEDIE UFFICI AREA FINANZE E TRIBUTI_ FIMAT SRL;FIMAT SRL;10519990013; 17/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;450;0;450;LIQ. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 17/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;947,26;271,26;676;CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 17/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;793;143;650;AGGIORNAMENTO RECNOTER ANNO 2018 PER VARIANTI CARTOGRAFIA;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 17/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;107;0;107;CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 17/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;384,59;39,41;345,18;LIQ. SPESA POSTALE PERIODO MARZO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 18/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;450;0;450;LIQ. QUOTA ANNUALE PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIVASSO-ASLTO4-ANNO 2017;A.S.L. TO4;9736160012; 18/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3538;638;2900;Sostituzione palo completo di illuminazione pubblica SS31bis a seguito di incidente Determina n.48 del 26/03/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 18/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;817,4;147,4;670;Sostituzione lampade guaste illuminazione campo di calcio / atterraggio elisoccorso Determina n.21 del 07/02/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 18/04/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;305;55;250;Custodia, manutenzione e messa in funzione in caso di emergenza alluvione di pompe idrovore, compresa la manutenzione delle stazioni di pompaggio. CIG Z991C31E88 - ZC81C31E74 - Z741C31E5D;SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA;9850270019;SLZGNN74D24C665E 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;578,81;104,38;474,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;834,93;150,56;684,37;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;83,58;15,07;68,51;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;93,57;16,87;76,7;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1242,12;223,99;1018,13;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1323,87;238,73;1085,14;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1952,24;352,04;1600,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;560,9;101,15;459,75;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,75;20,69;94,06;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/SETTEMBRE 2017 (CAP. 1826 2);SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4505,14;812,42;3692,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2917,84;526,16;2391,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/04/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8109,7;1462,4;6647,3;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 20/04/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 20/04/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5487,8;1871,6;3616,2;onorario canile comunale 2017;AVALLE DOTT. LUISA (VETERINARIO);1732200025;VLLLSU66T65L750A 20/04/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4631,12;1565,12;3066;RICORSO TAO 88 SRL;STUDIO LEGALE FOGAGNOLO;7532100018;FGGMRZ67P24C139L 23/04/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;800;0;800;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER 44° CARNEVALE STORICO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/04/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;800;0;800;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FLOROVIVAISTICA (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 23/04/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1134;0;1134;SALDO SPORTELLO REALIZZAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO OPERATIVO IN MATERIALI DI LAVORO DET SEGRETERIA 49 DEL 19/7/17;CO.VER.FO.P. SOC. CONS. ARL.;1972210023; 23/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9037,5;0;9037,5;Cessione in amministrazione delle acque comunali nascenti e scorrenti nel territorio comunale e per la gestione delle acque iemali al Consorzio d'Irrigazione di Crescentino ANNO 2018 - IMPEGNO e LIQUIDAZIONE IA RATA;CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DI CRESCENTINO;;80003600022 23/04/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;549;99;450;LIQ. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IUC-DRIVE ANNI 2018 E 2019;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 23/04/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;124;0;124;RIMBORSO PER RILASCIO DOCUMENTAZIONE ERRATA (PASSAPORTO);NANO ADELINA;;NNADLN74B53Z100J 27/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;100,5;100,5;0;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 27/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;1986,35;1986,35;0;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 27/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;19,05;0;19,05;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 27/04/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;280,6;50,6;230;intervento di sostituzione pozzetto in cls via peruzia;BONGERMINO PIETRO;1858560020;1858560020 27/04/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;98;17,67;80,33;materiale di utensileria vario squadra manutenzione periodo marzo 2018C.I.G. Z4C21B9B1E;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 27/04/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;7770,79;1384,7;6386,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI);2638260402;6907290156 27/04/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;621,23;0;621,23;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 37 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. APRILE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 27/04/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;101,63;0;101,63;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096814119;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 02/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15,66;0;15,66;LIQ. SPESA PER PAGAMENTO AD ALTRI COMUNI DEI COSTI DI NOTIFICA DEI VERBALI;COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE;514490010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2799,96;0;2799,96;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2206,92;0;2206,92;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1339,2;0;1339,2;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3988,76;2367,1;1621,66;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;555,44;0;555,44;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;184,83;0;184,83;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;257,82;0;257,82;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;575;0;575;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;311,87;0;311,87;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1228,55;0;1228,55;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo marzo 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 02/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;15741,64;0;15741,64;ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 - Fornitore : ENI SPA Via Laurentina 449 00142 ROMA - CIG : Z68226ED16;ENI SPA;905811006; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,03;21,8;100,23;LIQ. ENERGIA ELETTRICA mese marzo 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 02/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;11170,1;2014,28;9155,82;AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICE - CIG Z0A22B928D - ditta ISC srl lungo Dora Colletta - Torino;ISC SRL;2686950011; 02/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;17080;3080;14000;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018. (Fermo macchina - reperibilitā) - CIG Z391FF8038 - ditta MEZZANO DAVIDE c.na Dosso Livorno Ferraris;MEZZANO DAVIDE;2291540025;MZZDVD72B13L750N 02/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;976;176;800;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018. (Fermo macchina - reperibilitā);MOROSINO ALBERTO AZIENDA AGRICOLA;2440310023;MRSLRT82P20L750Q 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;250,25;45,13;205,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;114,62;20,67;93,95;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;322,92;58,23;264,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;107,2;19,33;87,87;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;66,97;12,08;54,89;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;37,82;6,82;31;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 02/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;582,42;105,03;477,39;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO MARZO 2018;TRACE SRL;9246410014; 03/05/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;718,98;0;718,98;LIQ. IVA APRILE 2018 (F24 EP SCAD. 16/05/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 07/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;400;0;400;LIQ. ACCONTO 80% EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/05/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;48775,4;0;48775,4;LIQ. 1° RATA CONTRIBUTO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 09/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;374,54;67,54;307;FATTURA PA - PUBBLICITA' MERCATO;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 09/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;256,35;0;256,35;NOMINA MEDICO COMPETENTE;ECO TARGET SRL;7305150018; 09/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;195,65;0;195,65;NOMINA MEDICO COMPETENTE;ECO TARGET SRL;7305150018; 09/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;680,86;63,73;617,13;LIQ. affidamento incarico fornitura medicinali canile det n. 11/2018;FARMACIA CENTRALE BOSSO FRANCHINO SNC;1730440029; 09/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;382,47;68,97;313,5;FORNITURA ALIMENTI CANILE COMUNALE KG 1,230;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 09/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;400;0;400;LIQ. DIRITTI PER VALUTAZIONE PRATICA PROGETTO ANTINCENDIO PISCINA COMUNALE PRESSO COMANDO PROVINCIALE VV.FF.;TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VERCELLI VV.FF.;; 10/05/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;805,92;0;805,92;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. APRILE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;268,4;48,4;220;FORNITURA NR 3 STRISCIONI PER MERCATO DOMENICALE;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;292,8;52,8;240;FORNITURA ANNUALE BUSTINE GETTONI PESO PUBBLICO;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 14/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;140,91;25,41;115,5;FORNITURA MANIFESTI IMU E TASI ANNO 2017;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 14/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;6514,8;1174,8;5340;INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG Z9220202E2 - ditta BERTOLE' IMPIANTI di Verolengo;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;200;18,18;181,82;LIQ. SPESA PER FORNITURA FIORI E MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE;BOUQUET DI TAVANO DANIELA;2135230023; 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;254;0;254;LIQ. SPESE RIPARTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2016;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;446,24;0;446,24;LIQ. SPESE RIPARTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2016;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 14/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;407,4;0;407,4;LIQ. SPESE RIPARTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2016;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;265,71;0;265,71;LIQ. SPESE RIPARTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2016;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 14/05/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;189,53;0;189,53;LIQ. SPESE RIPARTO 2° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2016;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 14/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;70;6,36;63,64;SERVIZIO INDIGENTI NR 2 INTERVENTI;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 14/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;884,5;159,5;725;Fornitura arredi d'ufficio (scrivania, mobile di servizio e armadio a ripiani) per il Settore Urbanistica - Edilizia Privata e Sociale - Ambiente - S.U.A.P., tramite ricorso al MEPA -;FIMAT SRL;10519990013; 14/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549;99;450;AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO RESI IN MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE;FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI R. I. & C. SAS;3096820968; 14/05/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;80;0;80;DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PRESSO GEAM ASSOCIAZIONE (NUOVI APPROCCI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA);GEAM - ASSOCIAZIONE GEORISORSE E AMBIENTE;7619000016;80093060012 14/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;244;44;200;PREDISPOSIZIONE FILE TARI 2018 IN FORMATO PDF_IDEASISTEMI CIG ZB5230B463;IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE A. E C. SAS;6631660013;535880074 14/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;428,33;31;397,33;LIQ. SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO APRILE 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 14/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;853,99;154;699,99;SERVIZIO NOLEGGIO HARDWARE UFF URBANISTICA PERIODO GENNAIO-MARZO 2018;RICOH ITALIA SRL;748490158; 14/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1828,17;329,67;1498,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 15/05/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 15/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;100;0;100;pratiche aggiornamento catastale immobile comunale in frazione San Genuario Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 222 del 22 dicembre 2017;CARRERA GEOM. MARCO;1692300021;CRRMRC68M18C665T 15/05/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;4590;1277,82;3312,18;pratiche aggiornamento catastale immobile comunale in frazione San Genuario Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 222 del 22 dicembre 2017;CARRERA GEOM. MARCO;1692300021;CRRMRC68M18C665T 15/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1237,08;418,08;819;SALDO PRVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA;FRIGATO ALBERTO ING. ENERGETICO;2291590020;FRGLRT79B26L750E 16/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4974,99;0;4974,99;SERVIZIO Gestione biblioteca e archivio storico, gennaio febbraio marzo 2018;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 16/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;28273,19;1087,43;27185,76;SERVIZIO COMUNALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APRILE 2018 -;DUSSMANN SRL;124140211; 16/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;LIQ. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO APRILE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 16/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;976;176;800;TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - APRILE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 16/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1073,6;193,6;880;AGGIORNAMENTO SERVIZI ON LINE ABBONAMENTO PERIODO FEBB2018-GENN2019;SOLUZIONI SRL;3139650984;3139650984 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;402,91;72,66;330,25;Rif. ns preventivo n.15 del 30/03/18 e n.19 del 3/05/18 FORNITURA MATERIALE VARIO;BICH & CORTESE snc;155990021; 17/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55895,73;5081,43;50814,3;SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2018Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Aprile 2018 - SALVO CONGUAGLIO;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 17/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;ENERGIA ELETTRICA APRILE 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 17/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;513,06;92,52;420,54;SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOSSI - CIG Z2320AEAF3 -;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 17/05/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949 PERIODO APRILE 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 17/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5013,9;904,14;4109,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA.MESE APRILE 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1820,85;328,35;1492,5;INTERVENTO SU IMPIANTO TERMICO PALAZZETTO VIA PERUZIA ,VILLA TOURNON, UFFICIO ANAGRAFE E SCUOLE MEDIE - CIG Z9E2291009 - ditta F.LLI BORDIN snc di Palazzolo V.se;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 17/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3239,1;584,1;2655;FORNITURA SPAZZATRICE STRADALE CON OPERATORE A TERRA AFFIDAMENTO - CIG ZBE20F95C2 - ditta: MAXICAR srl - Settimo T.se;MAXICAR SRL;11131340017; 17/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;680,83;143,53;537,3;FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE;MAXICAR SRL;11131340017; 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;128,1;23,1;105;Interventi di riparazione motoscopa mod. Dulevo 5000 in dotazione alla squadra manutenzione comunale - CIG Z7E203BAA0 - ditta MAXICAR Srl via Enrico De Nicola n° 3 bis, 10036 Settimo T.se;MAXICAR SRL;11131340017; 17/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;115,1;0;115,1;FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE;MAXICAR SRL;11131340017; 17/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;128,1;23,1;105;Intervento di rilevazione danno su motoscopa mod. Dulevo 5000 in dotazione alla squadra manutenzione comunale - CIG Z9022B1AC6 - ditta MAXICAR Srl via Enrico De Nicola n° 3 bis, 10036 Settimo T.se;MAXICAR SRL;11131340017; 17/05/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;839,5;0;839,5;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 50 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. MAGGIO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9760;1760;8000;ATTIVITA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE;SISCOM S.p.A.;1778000040; 18/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;700;0;700;LIQ. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DEGREGORIANA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PIANA VERCELLESE PRESSO IL COMUNE DI VERCELLI - PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2018 -;COMUNE DI VERCELLI;355580028; 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;757,89;136,67;621,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3047,25;549,51;2497,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5205,65;938,73;4266,92;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3644,88;657,28;2987,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4493,8;810,36;3683,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 18/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1811,1;326,6;1484,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 24/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1000;0;1000;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE GIUGNO 2018 (ACCONTO);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;2300;0;2300;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE GIUGNO 2018 (ACCONTO);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/05/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;3900;0;3900;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE GIUGNO 2018 (ACCONTO);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/05/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;22954,02;2086,73;20867,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 24/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;162,8;0;162,8;LIQ. ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE - ANNO 2018 - C/C POSTALI ALLEGATI (TOPOLINO - DONNA MODERNA - BELL'ITALIA);DIVERSI;; 24/05/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2440;440;2000;sostituzione caldaia alloggio custode magazzino comunale ex ente risi;G.M.S. TERMOIDRAULICA F.LLI GR AZIANO & C. SNC;1943050029; 24/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;35;0;35;LIQ. QUOTA ANNUALE PER PUBBLICAZIONI PERIODICHE - ANNO 2018 -;SOCIETA' STORICA VERCELLESE;;80013440021 24/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,01;8,48;38,53;NUMERO VERDE Aprile 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 24/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;784,4;47,97;736,43;TIM - 3BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 24/05/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;834,48;150,48;684;Manutenzione annuale ANNO 2018 degli orologi da torre pubblici - CIG Z8021F11C0;TREBINO ROBERTO SNC;2717980102; 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;13933,98;0;13933,98;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;14087,98;0;14087,98;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;24090,29;0;24090,29;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;8562,97;0;8562,97;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;1203,18;0;1203,18;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.04.03.000;Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine;3956,56;0;3956,56;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2668,33;0;2668,33;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7848,2;0;7848,2;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018 (MEF);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2117,03;0;2117,03;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018 (MEF);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 25/05/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;487,31;0;487,31;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 1° RATA 2018;ISTITUTO CREDITO SPORTIVO;919631002; 29/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,61;3,61;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;31,67;31,67;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,26;28,26;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE. - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;28,64;28,64;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;25,6;25,6;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;443,72;443,72;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1546,01;278,79;1267,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;58,17;0;58,17;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 29/05/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;671;121;550;FORNITURA STAFFA LAVORATA IN ACCIAIO INOX;COLFERR;2583910027;CLSNGL94H21G082B 29/05/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;191,69;0;191,69;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1599,57;0;1599,57;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;678,11;0;678,11;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1949,89;1024,54;925,35;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;312,55;0;312,55;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;239,04;0;239,04;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;137,91;0;137,91;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,59;0;152,59;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;720,83;0;720,83;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;476,53;41,83;434,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1593,23;143,53;1449,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;763,39;69,14;694,25;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,19;2,28;22,91;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO DA LUGLIO2017 A FEBBRAIO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;638,5;57,89;580,61;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO DA LUGLIO2017 A FEBBRAIO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;195,64;17,74;177,9;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO DA LUGLIO2017 A FEBBRAIO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;378,47;25,82;352,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;88,97;16,62;72,35;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO DA LUGLIO2017 A FEBBRAIO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 30/05/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2623;473;2150;fornitura materiale e posa barriera stradale, lulloni. fasce;SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S.;1109460053; 05/06/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;7028,52;0;7028,52;LIQ. IVA MAGGIO 2018 (F24EP SCAD. 18/06/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 05/06/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FLOROVIVAISTICA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;72,49;13,07;59,42;MATERIALE UTENSILERIA SQUADRA MANUTENZIONE PERIODO APRILE 2018;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 05/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;484,34;87,34;397;FORNITURA SET BANDIERE E FASCIA SINDACO;IDEABANDIERE SNC;5553870659; 05/06/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;18614,2;1692,2;16922;LIQ. INTERVENTO DI RESTAURO PRESSO MONUMENTO CADUTI VIALE IX MARTIRI;LUCI E OMBRE SNC;1914790025; 05/06/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;145;0;145;FORNITURA DI LIBRO CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 05/06/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;18300;3300;15000;"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA MATERNA ""PETER PAN"" - Bando Mutui Edilizia Scolastica 2015 CUP G51E15000280 - OPERE IN ECONOMIA - REALIZZAZIONE SCALE ESTERNE DI SICUREZZA - CIG Z3F1E6D1BC MET-AL-PLAST sas via G.Ferraris Crescentino [Ex.Imp. 2017/592]";MET-AL-PLAST S.N.C.;1799580020; 05/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;386,36;69,62;316,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 05/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;366;66;300;LIQ. PER SPAZIO PUBBLICITARIO LA NUOVA PERIFERIA;PUBLI (IN) SRL SOC.;1842780064; 05/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;183;33;150;"LIQ. SPESA PER SPAZIO PUBBLICITARIO SU EDIZIONE DE ""LA VOCE""";PUBLICONTATTO SRL;11436490012; 05/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;247;0;247;ABBONAMENTO ANNUALE 2018;S.E.P.E.L. SAS DI M.C. SOLDATI & C.;285910378; 05/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;976;176;800;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018. (Fermo macchina - reperibilitā) CIG Z67207358E-ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino;SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA;9850270019;SLZGNN74D24C665E 05/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;194,77;35,12;159,65;apr-18;TRACE SRL;9246410014; 11/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1658,33;0;1658,33;LIQ. Gestione biblioteca e archivio storico, aprile 2018;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 11/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1559,15;281,16;1277,99;LIQ. ALLESTIMENTO LUCI EMERGENZA/SEGNALAZIONE SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CRESCENTINO;CARROZZERIA NEW CAR SNC DI L. E M.;2311120022; 11/06/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20;0;20;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FAGIOLATA 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;915;165;750;LIQ. ACQUISIZIONE APPLICATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CALCOLI PER LA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE;DASEIN S.R.L.;6367820013; 11/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;264;0;264;LIQ. COMM.NR. 0787102 C/C - 105/0705208 - Det. n. 3 in data 18/04/2018 FORNITURA LIBRI;GIULIO EINAUDI EDITORE SPA;7022140011; 11/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;719,36;0;719,36;LIQ. ACQUISTO LIBRI - ANNO 2018;MI-NO SRL;7576410968; 11/06/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;35000;0;35000;LIQ. ACCONTO CONTRIBUTO AMBIENTALE TARI 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/06/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;14418,75;0;14418,75;LIQ. SALDO CONTRIBUTO AMBIENTALE TARI 2015;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;850,93;57,49;793,44;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 11/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;788;86,37;701,63;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO DA LUGLIO2017 A FEBBRAIO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 11/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;414,8;74,8;340;LIQ. MODULISTICA ON LINE APPALTI ABBONAMENTO PERIODO 1/2/18 AL 31/1/19;SOLUZIONI SRL;3139650984;3139650984 11/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;945;45;900;LIQ. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO APRILE 2018 -;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 12/06/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;822,71;0;822,71;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 49 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. MAGGIO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/06/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;11792,61;2126,54;9666,07;LIQ. SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;3,74;0;3,74;LIQ. SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU - SPESE POSTALI -;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;22,42;22,42;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE. SPESE POSTALI;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;4364,94;4364,94;0;LIQ. SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1305,23;1305,23;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;1668,48;1668,48;0;LIQ. SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 14/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3050;550;2500;SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA 1° SEM. 2018;PUBBLICA SRL;11101950019; 15/06/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;269,25;48,55;220,7;AGGIO TARI;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 15/06/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;31,5;0;31,5;SPESE POSTALI;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 15/06/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;48775,4;0;48775,4;LIQ. 2° RATA CONTRIBUTO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 15/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;25,2;2,29;22,91;SERVIZIO NR 1 INTERVENTO CONVENZIONE;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 15/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1311,5;236,5;1075;LIQ. ATTIVITA' DI SICUREZZA LAVORO nomina rspp I RATA;ECO TARGET SRL;7305150018; 15/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;305;55;250;LIQ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI.;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 15/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;550;50;500;LIQ. TRASPORTO ISCRITTI UNI3 - GITA A GENOVA IL 30 MAGGIO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 15/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;303,78;54,78;249;Determina n.27 del 05.10.2017, Attivitā di manutenzione e assistenza sul software Siscom.;SISCOM S.p.A.;1778000040; 15/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;427;77;350;Determina n. 35 del 13/12/2017, Attivitā di manutenzione e assistenza sul software Siscom.;SISCOM S.p.A.;1778000040; 19/06/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30;0;30;ASSOCIAZIONE CORRETTO TRACCIATO - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 19/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;98,8;3,8;95;LIQ. FORNITURA PRATICA ON LINE IN MATERIA NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SICUREZZA;GRAFICHE GASPARI S.R.L.;89070403; 19/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;681,1;98,11;582,99;Assistenza in rilascio unitā immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / BERISHA Enver. Tribunale di Vercelli RG 622/2017 e RG 622 - 1/2017 e RG 55/2018. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria. S cissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633.;SALANDIN AVV. MAURA;2006640029;SLNMRA73L67L750O 19/06/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;475;160,8;314,2;Parere su PIP4 Nordind - determina 13 dell'1.12.2016;STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION;11605370011; 20/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;142,28;0;142,28;LIQ. F24 MOD. ELIDE SCAD. 25/06/2018 PAGAMENTO CONTRATTO CASERMA CC 2018 (GIA' INVIATO);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 20/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;273,89;49,39;224,5;INIZIATIVE AL PARCO TOURNON - DIRITTI SIAE -;SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI;;1336610587 20/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;273,89;49,39;224,5;INIZIATIVE AL PARCO TOURNON - DIRITTI SIAE -;SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI;;1336610587 22/06/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;856,29;0;856,29;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. GIUGNO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/06/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;88,9;16,03;72,87;FORNITURA ADATTATORE SDS MAX Rif. ns preventivo mail del 13/04/18 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 25/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56271,85;5115,62;51156,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 25/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;363,99;33,09;330,9;servizio raccolta rifiuti straordinari mese di aprile 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 25/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;21248,45;1931,68;19316,77;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI mese di aprile 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1161,38;570,24;591,14;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,45;0;52,45;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,54;0;99,54;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;309,04;0;309,04;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;163,36;0;163,36;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;856,27;0;856,27;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;561,38;0;561,38;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO CONGUAGLIO GIUGNO 2017 - APRILE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 25/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - PERIODO MAGGIO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 25/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3746,42;675,58;3070,84;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli PERIODO MAGGIO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA. CANONE MESE MAGGIO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4636;900,24;3735,76;GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE D.P.R. 26 Agosto 1993 - n° 412 CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI A GAS METANO c/o immobili comunali , MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE A GAS METANO c/o immobili comunali - Aggiudicazione definitiva tramite;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;356,24;0;356,24;GESTIONE, CONDUZIONE - MANUTENZIONE E 3° RESPONSABILE D.P.R. 26 Agosto 1993 - n° 412 CENTRALI TERMICHE FUNZIONANTI A GAS METANO c/o immobili comunali , MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE A GAS METANO c/o immobili comunali - Aggiudicazione definitiva tramite;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2903,6;523,6;2380;Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione fontana piazza Garibaldi Determina n.71 del 07/05/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4247,06;765,86;3481,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 25/06/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;488;88;400;Lavori di escavazione per l'esecuzione di n° 10 esumazioni salme nel campo comune presso il cimitero comunale del capoluogo - IMPEGNO e INCARICO. - DITTA: MELLONE Giuseppe & figli snc di Crescentino (Vc) - CIG ZE5233B63F;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1294,13;233,37;1060,76;INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE CIG ZD92386707 - ditta DITTA: NICOLOTTI & C. SNC REG. TOMBOLETO N° 4 10010 AZEGLIO (TO).;NICOLOTTI E C. SNC;6380050010; 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4013,8;723,8;3290;AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI ANNO 2018;NON SOLO VERDE DI CASALEGNO DAVIDE;10778710011;CSLDVD92M25L219H 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2928;528;2400;AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VIALI, SIEPI E AIUOLE COMUNALI A SEGUITO DI CONFRONTO COMPETITIVO - CIG Z6022B5664 - ditta NON SOLO VERDE di Casalegno Davide di Torrazza P.te;NON SOLO VERDE DI CASALEGNO DAVIDE;10778710011;CSLDVD92M25L219H 25/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;549;99;450;interventi canal jet disotturazione condotta rete fognaria scuola media e piazza municipio totale nr 6 interventi;PEGASO SERVIZI SAS;7518090019; 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1592,72;287,19;1305,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1511,52;257,29;1254,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;824,43;136,75;687,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1591,64;282,86;1308,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2022,98;364,8;1658,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;874,57;132,01;742,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;145,71;13,25;132,46;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 E MARZO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;448,9;80,95;367,95;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 E MARZO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1152,96;207,91;945,05;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 E MARZO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2232,69;402,61;1830,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1932,26;348,44;1583,82;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;4831,35;871,23;3960,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;703,8;126,92;576,88;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;685,34;192,96;492,38;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 E MARZO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;384,71;0;384,71;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 2017 E MARZO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 25/06/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2135;385;1750;AUTOMAZIONE CANCELLO INGRESSO CIMITERO;VE.RA. ELETTR. di VENARUZZO & C SNC;1527590028; 26/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;35;0;35;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 23);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13,05;0;13,05;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 21 / 16);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;15;0;15;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 20);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;281,15;0;281,15;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 25 / 18 / 22);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;16;0;16;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 19);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;86,28;0;86,28;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 17);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/06/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;454,63;0;454,63;Rimborso spese economato 2° TRIM. 2018 (Buono 24);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 05/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;900,09;162,31;737,78;DET.N. 4/2018 DEL 12.2.2018 canone annuo PRA ACI 2018;ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA;907501001;493410583 05/07/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1527,82;0;1527,82;LIQ. IVA GIUGNO 2018 (F24EP SCAD. 16/07/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 05/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;717,58;129,4;588,18;SERVIZIO DISINFESTAZIONE SCUOLA MEDIA E MATERNA;ANTICIMEX SRL;8046760966; 05/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;514,47;92,77;421,7;Rif. ns preventivo n.24 del 4/06/18 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment FORNITURA MATERIALE EDILE;BICH & CORTESE snc;155990021; 05/07/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;48775,4;0;48775,4;LIQ. 3° RATA CONTRIBUTO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;252;0;252;"Servizio recupero salma L. T. su territorio comunale-Variante Est-tratto stradale tra Via Viotti e SP ""Le Grange"" CIG Z282319330";EDEN SAS;1505860062; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 05/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;2647,4;477,4;2170;INTERVENTO RECUPERO RAMGLIE SUL TERRITORIO COMUNALE;IDROCEM SRL;2427640020; 05/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3225,73;581,69;2644,04;FORNITURA GHIAIA E PIETRISCO SISTEMAZIONE STRADE;IDROCEM SRL;2427640020; 05/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1762,41;314,93;1447,48;INSERZIONE PUBBLICITARIA SCOLASTICO;LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO S.R.L.;4982190151;4982190151 05/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1098;198;900;canone di assistenza e manutenzione per sw concilia anno 2018;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 05/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;396,1;102,3;293,8;FONITURA PER CIMITERO NR 4 LOCULI;MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO;7802890017; 05/07/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;171,2;0;171,2;FONITURA PER CIMITERO NR 4 LOCULI;MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO;7802890017; 05/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1903,2;343,2;1560;FORNITURA CROCCHETTE SPECIAL DOG;TANA SRL;2565050693; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;35,92;6,48;29,44;Maggio 2018 - NUMERO VERDE;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;396,08;71,43;324,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;186,68;33,67;153,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;459,37;82,84;376,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;11,84;0;11,84;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO APRILE MAGGIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,45;24,22;98,23;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO APRILE MAGGIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,99;18,75;85,24;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO APRILE MAGGIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,91;13,64;62,27;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO APRILE MAGGIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 05/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;86;15,51;70,49;DICHIARAZIONE PER DEMOLIZIONE AUTOCARRO FUORI USO SQUADRA MANUTENZIONE;VESCOVO ROMANO & C. SNC;529300022; 16/07/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1040,98;0;1040,98;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 62 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. GIUGNO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/07/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;204,35;36,85;167,5;FORNITURA BLOCCHI VERBALI;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 18/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1658,33;0;1658,33;Gestione biblioteca e archivio storico, maggio 2018;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 18/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;70,31;12,68;57,63;fornitura materiale squadra manutenzione mese maggio 2018;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;469,97;84,75;385,22;Saldo lavori di manutenzione straordinaria Strade Comunali: CONCENTRICO E PERIFERIA CIG: 715266450E - CUP G57H16000250001. CONTRATTO N.6149 DI REP.DEL 22.11.2017 - QUOTA DEL 51%;G.A. GIANNI ASTRUA SRL;2107140028; 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4111,4;741,4;3370;FORNITURA BARRIERE STRADALI H2 BORDO RILEVATO RDO MEPA 441763 CIG. Z422D898B;GLOBAL SAFETY SRL;2386530063; 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;451,56;81,43;370,13;INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H16000250001- Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2017/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018);IMPRESA F.LLI SOGNO & FIGLI SRL;1383640024;466790011 18/07/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,59;33,83;153,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1506,67;136,97;1369,7;RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA PETER PAN SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA;M.I.T. SRL;5628090010; 18/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2,97;0;2,97;FORNITURA AUTOMEZZO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG ZCE20F952B - ditta: RENAULT ITALIA spa Roma;RENAULT ITALIA SPA;5811161008;291240638 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;10779,19;1867,99;8911,2;FORNITURA AUTOMEZZO PER SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE - CIG ZCE20F952B - ditta: RENAULT ITALIA spa Roma;RENAULT ITALIA SPA;5811161008;291240638 18/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3414,57;310,42;3104,15;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE ANNO 2018 PERIODO GENN - MAGGIO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO MAGGIO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;976;176;800;TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;5773,69;274,94;5498,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 18/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7686;1386;6300;RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA SCUOLA MATERNA PETER PAN - Programma Edilizia Scolastica 2018-2020 - CIG Z3D22C0C26 - ditta TECNOINDAGINI SRL di Cusano Milanino;TECNOINDAGINI SRL;6383520969; 18/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;LAVORI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO COMUNALE S GENUARIO;VE.RA. ELETTR. di VENARUZZO & C SNC;1527590028; 19/07/2018;U.2.02.03.05.000;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;15000;5047,01;9952,99;PERITO PER EVENTO ATMOSFERICO;ALLOLIO RENATO;;LLLRNT49P04L750J 19/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3996,72;1350,72;2646;PROGETTO COLLAUDO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E ALLRME SCUOLA PETER PAN;MEDA ING. MARCO STUDIO INGEGNERIA INDUSTR;1791760026;MDEMRC44R05F313C 19/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2474,16;836,16;1638;ATTIVITA' DI SUPPORTO RUP CUCINE SCUOLE;MEDA ING. MARCO STUDIO INGEGNERIA INDUSTR;1791760026;MDEMRC44R05F313C 19/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2537,6;857,6;1680;AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE RINNOVO/ADEGUAMENTO C.P.I. AMBITO IMPIANTO NATATORIO COMUALE di via Peruzia - CIG Z691FADC15 - arch.Paolo PETTENE - Poirino [Ex.Imp. 2017/762] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018);PETTENE ARCHITETTO PAOLO;3684720018; 23/07/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 24/07/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4000;0;4000;ASILO INFANTILE CRESCENTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUO - 2018 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3251,47;586,33;2665,14;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E IMPIANTI ILUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. ANNO 2018:Ditta BERTOLE' Impianti di W. Bertolč di Verolengo;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 24/07/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4393,39;792,25;3601,14;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI E IMPIANTI ILUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI. ANNO 2018: ditta GEI di Guariso E. di Crescentino ditta BERTOLE' Impianti di W. Bertolč di Verolengo;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 24/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4172,4;752,4;3420;COMPLETAMENTO PUNTI LUCE PIAZZA GARIBALDI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: BERTOLE' IMPIANTI - Verolengo - CIG ZCB2079EF2;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 24/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56271,85;5115,62;51156,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 24/07/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23390,49;2126,41;21264,08;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE MAGGIO 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 24/07/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1007,4;0;1007,4;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 60 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. LUGLIO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/07/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;600;0;600;PROVINCIA DI VERCELLI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - SOMME SPETTANTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA S.,U.A.;PROVINCIA DI VERCELLI;;80005210028 24/07/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;24400;4400;20000;INTERVENTI DI ASFALTATURA SU TRADE COMUNALI CONCENTRICO E PERIFERIA DI CRESCENTINO - CUP G57H16000250001- Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2017/900] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018);R.S. GROUP SRL;1195050073; 25/07/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;353,66;0;353,66;LIQ. IVA LUGLIO 2018 (F24EP SCAD. 20/08/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 20/08/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 21/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;104;104;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;159,34;159,34;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;18,53;18,53;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;23,71;23,71;0;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;70,08;70,08;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;850,63;850,63;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2812,49;2812,49;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2368,69;427,14;1941,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;19789,68;3568,63;16221,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;611,91;0;611,91;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 21/08/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;800;0;800;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA VIAVAI 3° EDIZIONE - ACCONTO 80% -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;488;88;400;INTERVENTI DI TINTEGGIATURA RAPPEZZO SALA CONSIGLIARE CAUSA DANNI SUBITI DA INFILTRAZIONI - CIG Z802323B09 - ditta BOTTINO MARIO ANDREA VIALE RIMEMBRANZA 21 13044 CRESCENTINO (VC);BOTTINO MARIO ANDREA;1720970027;BTTMRA67E18B885P 21/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;71;0;71;LIQ. ACQUISTO DISPOSITIVO TOKEN USB BUSINESS KEY - FIRMA DIGITALE - DA VERSARE SU C/C ECONOMATO 900274 -;ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;624,78;269,76;355,02;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;82,06;0;82,06;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,56;0;119,56;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;198,47;0;198,47;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;153,27;0;153,27;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,45;0;74,45;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;269,59;0;269,59;Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO GIUGNO 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;556,73;100,4;456,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;644,08;116,15;527,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;423,62;76,39;347,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;316,36;57,05;259,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;955,9;86,9;869;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1321,36;180,56;1140,8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;176,12;31,76;144,36;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;350,85;63,27;287,58;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7655,97;1380,58;6275,39;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1052,01;147,25;904,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1342;242;1100;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1066,54;192,33;874,21;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1435,76;258,91;1176,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;235,74;42,51;193,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,5;32,19;146,31;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 21/08/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;5236,44;944,28;4292,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI);2638260402;6907290156 21/08/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;50;0;50;LIQ. FORNITURA TESTO IL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 21/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1259,25;0;1259,25;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 75 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. LUGLIO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/08/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;552,17;99,57;452,6;INCARICO ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI STIPENDI 2° TRIM. 2018;PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS;2487320026; 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;641,99;115,77;526,22;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;86,01;15,51;70,5;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2871;517,72;2353,28;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;16165,5;2915,09;13250,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 21/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2007,73;362,06;1645,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 21/08/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1122,4;202,4;920;Determina Responsabile Servizio Ragioneria n. 9 del 20/03/2018;SISCOM S.p.A.;1778000040; 21/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;86,96;0;86,96;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097873597;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 21/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;37,4;0;37,4;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097873597;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 22/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;377,71;68,11;309,6;FORNITURA COLTELLI PER TRINCIA AGRIMASTER;BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE E.;193010022; 22/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;90;0;90;ACQUISTO E RINNOVI DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE;CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI;2613520028;2613520028 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;IMPEGNO PER ENERGIA ELETTRICA 2018 MESE GIUGNO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 22/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949 GIUGNO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 22/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3746,42;675,58;3070,84;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica -Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE21F2B9D3 GIUGNO 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 22/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - CIG ZEC20AEA38 - ditta ZE-MOBILITY SRL VIA TIBURTINA 00156 ROMA. MESE GIUGNO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 22/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4257,8;767,8;3490;Lavori di inserimento di nuova caditoia stradale su via Rossini fronte civico 35 - CIG Z8623B73A9-DITTA: FURNARI DANIELE, viale Po 90/a 13044 Crescentino (Vc);FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 22/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4794,6;864,6;3930;SERVIZIO INTERVENTI MANUTENZIONE IMM COMUNALI da 01/01/2018 a 31/05/2018;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 22/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;732;132;600;Rendicontazione servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 22/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3733,2;673,2;3060;LAVORI DI ADEGUAMENTO PER C.P.I DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI VIA PERUZIA CIG ZD92403B1B ditta: FURNARI DANIELE - Crescentino CIG Z692403B50 ditta: BERTOLE' IMPIANTI - Verolengo CIG Z492403B83 ditta : VETRERIA GIARDINO - Crescentino;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 22/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4543,28;819,28;3724;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MANZONI - CIG ZC022C731C - ditta MELLONE GIUSEPPE e Figli snc - Crescentino;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 22/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2196;396;1800;LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO ALLOGIO PIAZZA MARCONI CIG ZE92404066 ditta: MELLONE GIUSEPPE e Figli - Crescentino CIG Z9A24040AD ditta: 3S di BRETTO SILVIO - Crescentino;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 22/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;366;66;300;Fornitura e posa di n° 3 zanzariere presso l'Ufficio Anagrafe - IMPEGNO e INCARICO - DITTA: MELLONE Giuseppe & figli snc di Crescentino (Vc) - CIG ZEB244437D;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 22/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;439,2;79,2;360;Lavori di esumazione di n° 10 salme da loculario comunale ed escavazione per l'esecuzione di n° 9 tumulazioni nel campo comune presso il cimitero comunale del capoluogo - IMPEGNO e INCARICO - DITTA: MELLONE Giuseppe & figli snc di Crescentino (Vc) - CIG;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 22/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;658,8;118,8;540;FORNITURA DECESPUGLIATORE E ACCESSORIO PRUNER CIG : ZBC23B747D DETERMINA N. 91 DEL 31 MAGGIO 2018;MOSCONI CLAUDIO;1893660025;MSCCLD68A23E626P 22/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;497,19;89,66;407,53;SERVIZIO FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 22/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;382,47;68,97;313,5;FORNITURA CIBO CANILE KG 1,230;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 22/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;5926,45;999,66;4926,79;LIQ. SPESA POSTALE PERIODO MAGGIO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 22/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;312,82;41,28;271,54;SERVIZIO POSTALE AFFRANCATURA E RACCOMANDATE PERIODO GIUGNO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 22/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;198,96;35,88;163,08;INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE COMUNALE CIG ZDC2422A12 - ditta DITTA: NICOLOTTI & C. SNC REG. TOMBOLETO N° 4 10010 AZEGLIO (TO).;NICOLOTTI E C. SNC;6380050010; 22/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;124,44;22,44;102;MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA RILEVAZIONE DATI PERIODO DA MAGGIO 2018 AD APRILE 2019;ORA SYSTEM SRL;1534190036; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;202,94;36,58;166,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO 2018;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;337,24;60,81;276,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 22/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;500,02;90,17;409,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO;1008081000; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,52;24,41;154,11;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;25,79;5,07;20,72;SERVIZIO IDRICO PERIODO MARZO-APRILE 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,5;10,91;49,59;servizio telefonia nr verde CANONE LUGLIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,64;13,64;62;1BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;786,4;48,33;738,07;SERVIZIO TELEFONICA CELLULARI 4BIM 2018 APRILE - MAGGIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,85;13,5;61,35;SERVIZIO TELEFONIA NR VERDE Giugno 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 22/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;677,87;122,24;555,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TRACE SRL;9246410014; 24/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;655,14;118,14;537;Prove come da Vostra Determinazione Responsabile Settore Lavori Pubblici e Manutenzione n. 105 del 21/06/2018 SCALE ESTERNE SCUOLA PETER PAN;A.S.M. SRL;10811010015; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;507,5;91,52;415,98;MANUTENZIONE ORDINARIA 2° SEMESTRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO (930328);ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;146,4;26,4;120;MANUTENZIONE ORDINARIA 2° SEMESTRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO X PARCO DEL PO' (930328);ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;309,92;55,89;254,03;FORNITURA MATERIALE VARIO;BICH & CORTESE snc;155990021; 24/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;55895,73;5081,43;50814,3;SERVIZOI RACCOLTA RIFIUTIanno 2018 - Mese di luglio 2018 - SALVO CONGUAGLIO;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 24/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;225,7;40,7;185;INTERVENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE MONTAFERETRI;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;106,57;19,22;87,35;SERVIZIO FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENZIONE PERIODO GIUGNO 2018;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 24/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2947,73;531,56;2416,17;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018- ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE01F2B949;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3746,42;675,58;3070,84;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - PERIODO LUGLIO 2018- ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZE21F2B9D3;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;570,96;102,96;468;RIPARAZIONE GUASTI SCUOLE MEDIE E MATERNA- ILL ESTERNA CASERMA CARBINIERI E PIAZZA IX MARTIRI Interventi di manutenzione su impianti elettrici presso immobili comunali determina n.21 del 07/02/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;738,1;133,1;605;SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE ILL PUBBLICA Interventi di manutenzione su impianti di illuminazione pubblica comunale determina n.21 del 07/02/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 24/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3599;649;2950;Sostituzione fari torre faro SP1 presso area artigianale PIP4 Determina n.98 del 21/06/2018;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4998,34;901,34;4097;Pagamento Fatture come da tabella allegata;G.M.S. TERMOIDRAULICA F.LLI GR AZIANO & C. SNC;1943050029; 24/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;409,91;0;409,91;PRESTAZIONEINTERVENTI RECUPERO RACCOLTA RESTI MORTALI;GIOLITO & OLIVERO SRL ONORANZE FUNEBRI;2208000022; 24/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1159;209;950;PRESTAZIONEINTERVENTI RECUPERO RACCOLTA RESTI MORTALI;GIOLITO & OLIVERO SRL ONORANZE FUNEBRI;2208000022; 24/08/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;749,09;209;540,09;PRESTAZIONEINTERVENTI RECUPERO RACCOLTA RESTI MORTALI;GIOLITO & OLIVERO SRL ONORANZE FUNEBRI;2208000022; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1952;352;1600;SERVIZIO SGOMBERO NEVE;IDROCEM SRL;2427640020; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5856;1056;4800;SERVIZIO SGOMBERO NEVE DETERMINAZIONE N. 95 DEL 21/06/2018 - CODICE CIG: Z8623E8504;IDROCEM SRL;2427640020; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3672;662,2;3009,8;CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO;LAF SERVICE DI FERRAZZOLA LUIGI;1912510029; 24/08/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1281;231;1050;FORNITURA MARMO DI CARRARA SPESSORE CM 2 REALIZZAZIONE NR 10 LCULI;MARMI BRACCO DI SESSA ENRICO;7802890017; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6423,3;1158,3;5265;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc);MEZZANO DAVIDE;2291540025;MZZDVD72B13L750N 24/08/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1712,88;308,88;1404;IMPIANTO TELEFONIA PIATTAFORMA VOIP - SISTEMA CLIENT V-6060 LUGLIO 2018/OTTOBRE 2018 PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2018;P.LION SRL;3054950013; 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2513,44;453,24;2060,2;SISTEMA TELECAMERE E ARCHIVIO STORICO;P.LION SRL;3054950013; 24/08/2018;U.2.02.01.05.000;Attrezzature;2281,4;411,4;1870;PROGETTO ADEGUAMENTO SICUREZZA CED;P.LION SRL;3054950013; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1365,83;124,17;1241,66;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 24/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;658,8;118,8;540;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018 - impegno di spesa e affidamento incarico ditta FURNARI Daniele viale Po 90/a Crescentino (Vc) ditta SALZA GIANNI strada Saluggia, 137 Crescentino (Vc) ditta MOROSINO Alberto, via Cavour, 60 Crescentino (Vc);SALZA GIANNI AZIENDA AGRICOLA;9850270019;SLZGNN74D24C665E 24/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2135;385;1750;LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO ALLOGIO PIAZZA MARCONI;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 24/08/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;915;165;750;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018: CIG Z6421D20F3 ditta TERMOIDRAULICA GMS dei F.lli Graziano di Crescentino CIG Z4421D2126 ditta TRE S di Silvio Bretto di Crescentino;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 27/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;537,28;0;537,28;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. AGOSTO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 28/08/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1200;0;1200;TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI INSERIMENTO LAVORATIVO - LIQ. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE LUGLIO E AGOSTO 2018 -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 30/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1116,91;201,41;915,5;SERVIZIO TOTALE PACCHETTO LA STAMPA ED VERCELLI;A. MANZONI & C DIVISIONE LOCALE;4705810150; 30/08/2018;U.1.03.02.19.000;Servizi informatici e di telecomunicazioni;201,3;36,3;165;FORNITURA MANIFESTI IMU TASI ACCONTO 2018;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 30/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;229,36;41,36;188;AVVENIRE NAZIONALE USCITA DEL 20/6/18 AFFIDAMENTO SERV RISTOR SCOLASTICA;AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA;743840159; 30/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3316,66;0;3316,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;58248;2240,3;56007,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUSSMANN SRL;124140211; 30/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;55;4,99;50,01;FLORA di Zanero Orsolina- FORNITURA ROSA MATRIMONI CIVILI -ANNO 2017;FLORA DI ZANERO ORSOLINA;2255240026;ZNRRLN65R49C665L 30/08/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;325,29;35,91;289,38;LIQ. SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO LUGLIO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 30/08/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;285,48;51,48;234;AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE IN SCADENZA IL 31/08/2023 - SPESE DI PUBBLICAZIONE;S.P. SERVIZI PUBBLICITARI;1982050021; 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;SPESA TRASPORTO SCOLASTICO periodo giugno 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;488;88;400;TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2017/2018 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2017/GIUGNO 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1701;81;1620;SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI SU SCUOLABUS - A.S. 2017/2018 - PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018;SPORT E SVAGO DI D.T.F.;1925790188;DLLFNC66M02F754Z 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2398,41;114,21;2284,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 30/08/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3784,15;180,19;3603,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 31/08/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3120;0;3120;REDAZIONE DOCUMENTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA SCUOLA MATERNA;GILLIO PIERA ALESSANDRA ARCHITETTO;7383360018;GLLPLS68C53E379Q 11/09/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1774,42;0;1774,42;LIQ. IVA AGOSTO 2018 (F24EP SCAD. 17/09/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;717,58;129,4;588,18;SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI SCUOLA ELEMENTARI MEDIE E MATERNA;ANTICIMEX SRL;8046760966; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;300,12;54,12;246;SERVIZO SCUOLE MEDIE SOSTITUZIONE BATTERIE SISTEMA EMERGENZA E ALLARME CONFERMA D'ORDINE SC54/18 DEL 03/07/2018;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;365,15;65,85;299,3;FORNITURA MATERIALE Rif. ns preventivo n.41 - Materiale per Carabinieri IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;209,23;37,73;171,5;FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENZIONE Rif. ns preventivo n.38 del 1/08/18 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 12/09/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;48775,4;0;48775,4;LIQ. 4° RATA CONTRIBUTO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56877,83;5170,71;51707,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 12/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;26123,27;2374,85;23748,42;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 12/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;127,8;0;127,8;LIQ. ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE - ANNO 2018 - C.C POSTALI ALLEGATI -;DIVERSI;; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;699;219,82;479,18;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,98;0;71,98;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;98,29;0;98,29;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;99,63;0;99,63;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;153,82;0;153,82;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;74,04;0;74,04;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51;0;51;Servizio di fornitura Gas Naturale periodo luglio 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 12/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549;99;450;LIQ. SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI E AGGIORNAMENTO NORMATIVO RESI IN MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA MUNICIPALE;FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI R. I. & C. SAS;3096820968; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1523,61;274,75;1248,86;FORNITURA GHIAIA E PIETRISCO SISTEMAZIONE STRADE IMPEGNO DI SPESA N. 34/2018 - CODICE CIG: Z7A21B9DB6;IDROCEM SRL;2427640020; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8259,68;1489,45;6770,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;517,74;93,37;424,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;712,97;128,57;584,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;342,91;61,83;281,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;59,49;10,73;48,76;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;705,36;127,2;578,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;476,91;43,35;433,56;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;865,73;120,35;745,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;166,21;29,97;136,24;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;329,2;59,36;269,84;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;7644,48;1378,5;6265,98;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;844,38;152,26;692,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1091,13;196,75;894,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1085,24;166,21;919,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;23,95;4,32;19,63;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1483,14;267,47;1215,67;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,2;23,84;108,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 12/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;150,89;19,1;131,79;Pagamento Fatture come da tabella allegata;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 12/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;570,35;102,85;467,5;SERVIZI SGOMBERO NEVE INVERNO 2017-2018 -;MOROSINO ALBERTO AZIENDA AGRICOLA;2440310023;MRSLRT82P20L750Q 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;154,13;27,79;126,34;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2018;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 12/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;853,99;154;699,99;SERVIZIO NOLEGGIO HARDWARE UFF URBA PERIODO APRILE-GIUGNO 2016;RICOH ITALIA SRL;748490158; 12/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;164,94;29,74;135,2;FORNITURA FONTANA VEDOVELLA GRANITO DETERMINA N. 71 DEL 10/05/2017 RIF. NS DDT N. 2851 DEL 22/06/2018;RIGALDO FRANCESCO & C. SNC;6379390013; 12/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;311,67;56,2;255,47;FORNITURA MATERIALE EDILE DET 21 DEL 03/3/2017;RIGALDO FRANCESCO & C. SNC;6379390013; 12/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;2437,56;439,56;1998;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 12/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1331,13;240,04;1091,09;LIQ. SPESA PER FOTOCOPIE AGGIUNTIVE ANNO 2017 conguaglio;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 12/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;915;0;915;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TECHNICAL DESIGN S.R.L.;595270042; 12/09/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;2623;638;1985;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TECHNICAL DESIGN S.R.L.;595270042; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1180,41;119,38;1061,03;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;50;9,02;40,98;SERVIZIO TELEFONIA NR VERDE PERIODO CANONE LUGLIO 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;178,87;32,26;146,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;369,75;66,68;303,07;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;103,48;18,66;84,82;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;102,18;18,43;83,75;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,39;13,64;62,75;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 5BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 12/09/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;499,59;90,09;409,5;SERVIZIO TELEFONIA PERIODO LUGLIO 2018;TRACE SRL;9246410014; 13/09/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;889,87;0;889,87;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 53 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. AGOSTO 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4440,8;1500,8;2940;Ristrutturazione SCUOLA MATERNA - APE -;GOTTARDELLO ARCH. ELEONORA;2300870025;GTTLNR78A59L750A 14/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;3792,44;1281,68;2510,76;"redazione degli elaborati di progetto di fattibilitā e le attivitā connesse per i lavori di ""adeguamento normativo della scuola primaria""C.Serra""""- CIG Z2A23D3C46";RAVARINO DOTT. ING. GIOVANNI;242280022;RVRGNN44H24D154E 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;408,82;73,72;335,1;FORNITURA MATERIALE PER SQUADRA MANUTENZIONE Rif. ns preventivo n.42 del 4/09/18 - Materiale ad uso squadra Manutenzione IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;168,73;30,43;138,3;FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO 2018;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 18/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;150;10,73;139,27;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 18/09/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;65,5;5,5;60;TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI INSERIMENTO LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICA;ECO TARGET SRL;7305150018; 18/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3924,33;707,67;3216,66;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI -periodo agosto 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 18/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;6186,41;1115,58;5070,83;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - periodo agosto 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - mese LUGLIO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;78,04;14,25;63,79;SERVIZIO CANONE BATTERIA AUTO ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 18/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;253,27;45,67;207,6;ACQUISTO DUE BATTERIE E DUE CARICA BATTERIE PER I DUE SCOOTERS IN DOTAZIONE AL COMANDO;EURO ACCUMULATORI SRL;1891420026; 18/09/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;2989;0;2989;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 18/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4758;1397;3361;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3290,95;593,45;2697,5;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMO IDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 Rif. Vs. Determinazione n.22/2018 del 07.02.2018;G.M.S. TERMOIDRAULICA F.LLI GR AZIANO & C. SNC;1943050029; 18/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;426,39;76,89;349,5;ATTO CONGIUNTO BUSTA E CARTOLINA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 18/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2684;484;2200;"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA MATERNA ""PETER PAN"" LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCALE USCITA DI SICUREZZA - CIG Z6924025BE - ditta: MET-AL-PLAST - via G. Ferraris - Crescentino.";MET-AL-PLAST S.N.C.;1799580020; 18/09/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;280,49;41,18;239,31;IMPEGNO SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO AGOSTO 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 18/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;312,75;56,4;256,35;FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' e DPI SQUADRA MANUTENZIONE - CIG ZD224409C4 - ditta SIR SAFETY SYSTEM Assisi PG;SIR SAFETY SYSTEM SPA;1748360540; 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;9760;1760;8000;ATTIVITA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SISCOM;SISCOM S.p.A.;1778000040; 18/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1647;297;1350;Ordine diretto di acquisto n. 3538385 del 01.03.17. Determina Servizi Affari Generali e Segreteria n. 19 del 08.03.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Cr escentino, Installazione e addestramento al personale;SISCOM S.p.A.;1778000040; 20/09/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;950;0;950;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 20/09/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;850;0;850;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 21/09/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2886,48;0;2886,48;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 21/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4239,19;0;4239,19;Progettazione interna SCUOLA MATERNA;DIPENDENTI COMUNALI;; 24/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;360,34;0;360,34;IRAP settembre 2018 F24EP DIP. PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 24/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1009,13;0;1009,13;CPDEL settembre 2018 F24EP DIP. PROGETTAZIONE SCUOLA MATERNA;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 24/09/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;973,82;0;973,82;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. SETTEMBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 25/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;9,2;0;9,2;Rimborso spese economato 3° TRIM. 2018 (Buono 30);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 25/09/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;11;0;11;Rimborso spese economato 3° TRIM. 2018 (Buono 28 / 29);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 25/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;48;0;48;Rimborso spese economato 3° TRIM. 2018 (Buono 27 / 31);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 25/09/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;236,39;0;236,39;Rimborso spese economato 3° TRIM. 2018 (Buono 32);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 25/09/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;56,68;0;56,68;Rimborso spese economato 3° TRIM. 2018 (Buono 26);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 26/09/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1600;0;1600;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA DEL PALAZZO (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;800;0;800;"LIQ. CONTRIBUTO PER MOSTRA DENOMINATA ""PENNELLI A CRESCENTINO"" (ACCONTO 80%)";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;915;165;750;Pagamento Fatture come da tabella allegata;CASSINA GIANNI;1900490028;CSSGNN67D11L750I 26/09/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;80;0;80;LIQ. A CIRCOLO RICREATIVO SAN SILVESTRO - CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 26/09/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1000,4;180,4;820;LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI VIA PERUZIA;VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA;1927240026; 02/10/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;14555,08;0;14555,08;LIQ. IVA SETTEMBRE 2018 (F24EP SCAD. 16/10/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 02/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1078;98;980;LIQ. A SALSI CELESTINO & C. S.N.C. - SPESA PER TRASPORTO SOGGIORNO MARINO;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 03/10/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;600;0;600;LIQ. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE SETTEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;4906,97;4906,97;0;Recupero evasione;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;7,33;7,33;0;SPESE POSTALI AREARISCOSSIONI P.L.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;391,77;391,77;0;SPESE POSTALI AREARISCOSSIONI;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2201,33;2201,33;0;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;9,49;9,49;0;Recupero evasione;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;3,61;3,61;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;84,86;84,86;0;DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;3056,09;3056,09;0;Recupero evasione;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;2855,81;2855,81;0;Recupero evasione;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;732,5;132,09;600,41;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;3843;693;3150;RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO. APPLICAZIONE ISTITUTO NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DELLA TARSU/TARI DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;23,05;0;23,05;Pagamento Fatture come da tabella allegata;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;893,46;0;893,46;LIQ. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FR. CAMPAGNA 3° SAL (FALLIMENTO RI.MA.TER - FATTURA MAI PERVENUTA PRIMA);FALLIMENTO RI.MA.TER. SAS DI MANGOLINI MASSIMO & C.;1534580020; 08/10/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;10000;0;10000;LIQ. - ACCODI DI COLLABORAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/10/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;206,97;37,32;169,65;SERVIZIO FORNITURA CEDOLE LIBRARIE VARIE TIPOLOGIE;MARINELLI SNC DI CAUCINO & C.;194860060; 08/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;405,22;73,07;332,15;ELABORAZIONE MENSILE CEDOLINI STIPENDI PER ANNO 2018 3° TRIM.;PRISMA D.P. DI GNAN ELISA & C. SAS;2487320026; 08/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;525;100;425;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 08/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1575;0;1575;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 08/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;82,75;0;82,75;Pagamento Fatture come da tabella allegata;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 09/10/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;90;0;90;ANUSCA SRL - POMERIGGIO DI STUDIO FORMATIVO 13 SETTEMBRE 2018-;A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.);1897431209;1897431209 09/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1658,33;0;1658,33;Gestione biblioteca e archivio storico, AGOSTO 2018;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 09/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;664,33;119,8;544,53;FORNITURA MATERIALE Rif. ns preventivo n.46 del 3/10/16 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17ter DPR 633/72 - split payment;BICH & CORTESE snc;155990021; 09/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;25,6;2,33;23,27;SERVIZIO CONVENZIONE NR 1 INTERVENTO;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 09/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1066,28;192,28;874;Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il software Erasmo Enterprise;CS SRL;9712420018; 09/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;240;21,82;218,18;LIQ. SPESA FORNITURA FIORI E MANIFESTI PER CELEBRAZIONE 8 SETTEMBRE 2018;FLORA DI ZANERO ORSOLINA;2255240026;ZNRRLN65R49C665L 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;472,76;85,26;387,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;726,06;130,94;595,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;357;64,37;292,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;52,03;9,38;42,65;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;895,07;161,41;733,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;472,43;42,95;429,48;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;476,57;58,68;417,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;737,09;93,68;643,41;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;157,82;28,46;129,36;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;119,84;21,61;98,23;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;203,36;36,67;166,69;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1395,85;251,7;1144,15;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;695,86;125,49;570,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;8062,54;1453,91;6608,63;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1062,49;191,6;870,89;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;724,18;130,58;593,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;132,64;23,92;108,72;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 09/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;300;0;300;APPALTO SERV. RISTORAZIONE;MARTINA GABUTTO;2351300062;GBTMTN86C44A052T 09/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1596,98;287,98;1309;INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2018: CIG Z6F21D1FFE ditta MELLONE Giuseppe e Figli snc Crescentino;MELLONE GIUSEPPE E FIGLI SNC;2131320026; 09/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 09/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;878,4;158,4;720;TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - A.S. 2018/2019 - PROLUNGAMENTO SERVIZIO PER ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO SETTEMBRE 2018 - CIG Z2524D7431;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 11/10/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;600;0;600;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2018 - SALDO BANDA -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 11/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1158,82;208,97;949,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE E.;193010022; 11/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;683,08;123,18;559,9;INTERVENTI DI RIPARAZIONE IVECO EUROCARGO TARGATO AV231NJ - CIG Z212257CE7 - ditta DITTA: DE CICCO SNC VIA CASCINA SALA N° 1/A 15020 CERRINA M.TO (AL).;CARROZZERIA DE CICCO SNC;2113190066; 11/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 11/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;661,36;119,26;542,1;FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018;ERREBIAN SPA;2044501001;8397890586 11/10/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;2460,79;441,82;2018,97;Pagamento Fatture come da tabella allegata;M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI);2638260402;6907290156 11/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1099,1;198,2;900,9;FATTURA CARTA 2018;VALSECCHI CANCELLERIA SRL;9521810961; 15/10/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;4487,75;707,4;3780,35;REVISIONE CONTABILE GENNAIO - SETTEMBRE 2018 E RIMBORSI KILOMETRICI PER SETTE VIAGGI;MURATORE ROSA ALBA;;MRTRLB63D46B520C 15/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;729,56;115;614,56;SERVIZIO COMPETENZE LEGALI SERVIZIO APPALTO MENSA SCOLASTICA;STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION;11605370011; 16/10/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;688,39;0;688,39;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. SETTEMBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO - VC -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;56271,85;5115,62;51156,23;Pagamento Fatture come da tabella allegata;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 17/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;23933,18;2175,74;21757,44;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO luglio 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 17/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;225,7;40,7;185;INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI;CIMIT SERVICE SNC.;10845740017; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;735,68;226,77;508,91;Servizio di fornitura Gas Naturale MESE SETTEMBRE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;142,55;0;142,55;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;195,09;0;195,09;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;337,77;0;337,77;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;155,69;0;155,69;Servizio di fornitura Gas Naturale MESE SETTEMBRE 2018;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;158,33;0;158,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;322,83;157,02;165,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ENERGETIC SPA;875940793; 17/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3521,53;635,03;2886,5;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Aggiudicazione definitiva tramite Richiesta di offerta telematica - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - acquistinretepa.it - ditta: ERGON soc.coop - Vercelli - CIG ZDF2422CD7;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 17/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5576,86;1005,66;4571,2;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 17/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;252,78;45,58;207,2;FORNITURA MATERIALI DETERSIVI E SACCHI USO CANILE;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 17/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7137;1287;5850;ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 2017/2019 1 + 2 RATA 2018;P.LION SRL;3054950013; 17/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5050,8;910,8;4140;SERVIZI INFORMATICI - RINNOVI - AGGIORNAMENTI - WEB -TRIENNALE COMPETENZA 2018 1 PARTE;P.LION SRL;3054950013; 17/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1365,83;124,17;1241,66;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/10/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2321,73;0;2321,73;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 22/10/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;257,72;44,23;213,49;Verifica periodica del montaferetri elettrico presso il cimitero comunale del capoluogo (allegato VII del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i.) - CIG ZAB249DC5A - ditta AVAL Srl via Statuto 6 12100 CUNEO;AVAL SRL;3429970043; 22/10/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;48775,4;0;48775,4;LIQ. 5° RATA CONTRIBUTO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/10/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;755,55;0;755,55;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. OTTOBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;375,55;30,06;345,49;SPESA POSTALE 2016/2018 PERIODO SETTEMBRE 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 22/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1171,92;211,33;960,59;RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA CIG Z6924AD63B - ditta NICOLOTTI & C. snc di Azeglio;NICOLOTTI E C. SNC;6380050010; 22/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;95,16;17,16;78;SOSTITUZIONE HDD UFF.TRIBUTI;P.LION SRL;3054950013; 23/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;19135,7;3450,7;15685;SERVIZIO LAVORI RIFACIMENTO STRADE VIA VIOTTI DETERMINAZIONE N. 158 DEL 26/09/2018;IDROCEM SRL;2427640020; 23/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5885,28;1061,28;4824;INTERVENTI INGHIAIATURA STRADE COMUNALI DIVERSE;IDROCEM SRL;2427640020; 23/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;7686;1386;6300;INTERVENTI A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE STERRATE;IDROCEM SRL;2427640020; 23/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;24329,69;4387,32;19942,37;Pagamento Fatture come da tabella allegata;R.S. GROUP SRL;1195050073; 29/10/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;549;99;450;ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA PER UN MESE DI UN PUNTO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITĀ DI INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA;AM ELETTRONICA DI AZZONI MAURIZIO;2350520025;ZZNMRZ71H26C665T 29/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;139,08;25,08;114;RIPRISTINO IMPIANTO SCUOLA MEDIA FERMO STOP CABINA PREVENTIVO 18/273-R DEL 11/09/2018 - COMUNE DI CRESCENTINO (930238) DETERMINA 159 DEL 03/10/2018 - CIG Z092509A6F;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 29/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2074;374;1700;FORNITURA KALT ASHALT PLUS;BETON ASFALTI SRL;1265960227; 29/10/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;829,6;149,6;680;intervento di rimozione amianto rinvenuto in strada ghiaro;BONGERMINO PIETRO;1858560020;BNGPTR67R27L429K 29/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;376,12;34,19;341,93;SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI AGOSTO 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 29/10/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;22689,52;2062,68;20626,84;SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2018;C.O.VE.VA.R.;2274270020; 29/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;17538,47;0;17538,47;LAVORI DI POTENZIAMENTO ELETTRICO MENSA SCUOLA MATERNA;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 29/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4019,41;3887,49;131,92;LAVORI DI POTENZIAMENTO ELETTRICO MENSA SCUOLA MATERNA;FRATELLI BORDIN SNC;2391600026; 29/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;1551,51;279,78;1271,73;Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza;INCOIP SRL;11090140010; 29/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;122;22;100;Corso di aggiornamento RLS aziendale;INCOIP SRL;11090140010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;61,34;11,06;50,28;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;41,15;7,42;33,73;SERVIZIO TELEFONICA NR VERDE PERIODO OTTOBRE 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1235,27;129,27;1106;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;180,78;32,6;148,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;367,57;66,28;301,29;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;87,68;19,6;68,08;SERVIZIO TELEFONIA 6BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;95,38;17,81;77,57;SERVIZIO TELEFONIA 6BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3,39;0;3,39;SERVIZIO TELEFONIA 6BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;76,4;13,64;62,76;SERVIZIO TELEFONIA 6BIM 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 29/10/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;641,1;115,79;525,31;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TRACE SRL;9246410014; 30/10/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;231,8;41,8;190;LAVORI DI ADEGUAMENTO PER C.P.I DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI VIA PERUZIA;BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOLE';11433620017;BRTWTR82P21C665Q 30/10/2018;U.1.10.99.99.000;Altre spese correnti n.a.c.;164,45;0;164,45;RECUPERO SPESE POSTALI PUBB/AFFISS. 3° TRIM. 2018;M.T. SPA (MAGGIOLI TRIBUTI);2638260402;6907290156 30/10/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3050;550;2500;SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER L' ANNO 2018 2° SEM.;PUBBLICA SRL;11101950019; 30/10/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;90;0;90;CORSO DI FORMAZIONE A TORINO PER BILANCIO;STUDIO SIGAUDO SRL;10459410014; 30/10/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;845,46;152,46;693;Sostituzione orologio ricevitore - servomotore per il comando dei quattro quadranti esterni per il campanile di San Grisante;TREBINO ROBERTO SNC;2717980102; 30/10/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;21,17;0;21,17;Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099649580;UFFICIO POSTALE (POSTE ITALIANE SPA) AREA LOG ISTICA TERR. NORD OVEST INCASSI;1114601006;97103880585 07/11/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;6170,77;0;6170,77;LIQ. IVA OTTOBRE 2018 (F24EP SCAD. 16/11/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 08/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;96,92;96,92;0;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;2769,33;2769,33;0;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;13,1;13,1;0;VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA P.L., DA INVIARE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONE.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;244;44;200;SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.03.02.03.000;Aggi di riscossione;30283,41;5460,94;24822,47;RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO.;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;22,15;0;22,15;SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI IMU E TARSU;AREARISCOSSIONI SRL;2971560046; 08/11/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;340;0;340;LIQ. SALDO CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/11/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;11969,8;0;11969,8;LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FUNZIONAMENTO ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;240;0;240;RECUPERO SALMA C.L.;CALDERA ONORANZE FUNEBRI DI PASQUARIELLO MAURO;2130590025;PSQMRA67S16C680T 08/11/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20;0;20;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;220,66;39,79;180,87;FORNITURA MATERIALE UTENSILERIA SQUADRA MANUTENZIONE;COLOR MARKET di TARALLO F.;268530029; 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;732;132;600;RIPARAZIONE PESO PUBBLICO SAN GENUARIO E PULIZIA MEDESIMO;LA BILANCIAI SRL;109820035; 08/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;4510;410;4100;INTERVENTO RESTAURO LAPIDE PIAZZA VISCHE;LUCI E OMBRE SNC;1914790025; 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1917,16;345,72;1571,44;fornitura sale marino disgelo;MACCIOCU GIUSEPPE SNC;1471980902;MCCGPP63P17I452L 08/11/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;140;0;140;QUOTA PARTECIPAZIONE FORMAZIONE NR 3 DIPENDENTI SEGRETERIA_VVUU;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 08/11/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;600;0;600;LIQ. SPESA PER INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE OTTOBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1220;220;1000;INTERVENTO RIPRISTINO TVCC;P.LION SRL;3054950013; 08/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;577,48;104,14;473,34;UPS, ACCESSORI EINSTALLAZIONE;P.LION SRL;3054950013; 08/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;256,89;46,24;210,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 08/11/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;350;0;350;"PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO SU D.LGS. 222/2016 IN MATERIA DI ""SAFETY & SECURITY""";PROGETTO SOFIS DI MAJETTA MICHELE;4994851212;MJTMHL70L22F839B 08/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;28121;5071;23050;LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI NEL CENTRO CITTADINO;S.P.A.P. DI CACCAMO A. SAS;1363440023; 08/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;133,56;24,09;109,47;FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' e DPI SQUADRA MANUTENZIONE;SIR SAFETY SYSTEM SPA;1748360540; 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;800;0;800;DIRITTI PER VALUTAZIONE PRATICA PROGETTO ANTINCENDIO SALONE POLIVALENTE E BOCCIODROMO PRESSO COMANDO PROVINCIALE VV.FF.;TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VERCELLI VV.FF.;; 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;648;0;648;DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA N° 109319 PROGETTO ANTINCENDIO PISCINA COMUNALE PRESSO COMANDO PROVINCIALE VV.FF.;TESORERIA PROV. DELLO STATO DI VERCELLI VV.FF.;; 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;3245,2;585,2;2660;INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 08/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;2196;396;1800;LIQ. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALLOGGIO COMUNALE IN SAN GENUARIO;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 12/11/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;33711,82;0;33711,82;LIQ. A.S. 2016-2017 - ASILO INFANTILE DI CRESCENTINO - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/11/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MOSTRA VIAVAI 3° EDIZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/11/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10799,37;0;10799,37;"MICRO NIDO ""LA COCCINELLA"" DI CRESCENTINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/11/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;30;0;30;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/11/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;976;176;800;INCARICO PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E RISCHIO VIBRAZIONI -D.LGS.81/08;ALFA LAB SNC DI ONDOLI A. & SESSA F.;2590440125; 14/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4000;721,31;3278,69;Acconto Luminarie Natalizie 2018/2019;ANDREOLETTI GHERRI ALLESTIMENTI E LUMINARIE;1912750039;NDRGRR80M31L750G 14/11/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;920;165,9;754,1;ACQUISTO BICICLETTA ELETTRICA COMANDO POLIZIA LOCALE;FERRI CARLO;1358500021;FRRCRL56E02D358W 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;500,23;90,22;410,01;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;664,07;119,74;544,33;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;445,08;80,25;364,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;121,24;21,86;99,38;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;892,02;160,86;731,16;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;356,35;26,23;330,12;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;805,44;96,74;708,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1185,82;137,06;1048,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;158,12;28,51;129,61;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;187,89;33,88;154,01;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;388,56;70,07;318,49;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;237,51;42,83;194,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;476,52;85,93;390,59;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;154,57;27,87;126,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;13,33;2,4;10,93;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;342,33;61,73;280,6;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;246,76;44,5;202,26;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;47,04;8,48;38,56;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;503,96;90,88;413,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;290,47;52,38;238,09;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;10,25;1,85;8,4;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;71,49;12,89;58,6;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;203,53;36,7;166,83;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;275,29;49,64;225,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;26,91;4,85;22,06;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;489,53;88,27;401,26;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;84,97;15,32;69,65;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;174,27;31,42;142,85;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;51,68;9,32;42,36;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;928,64;167,46;761,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;75,38;13,6;61,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;32,01;5,77;26,24;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;417,99;44,17;373,82;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;5914,01;1066,46;4847,55;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;333,8;60,19;273,61;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;423,23;76,32;346,91;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;60,89;10,98;49,91;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;399,12;71,97;327,15;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;111,76;20,15;91,61;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;122,78;22,14;100,64;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 14/11/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;805,92;0;805,92;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. OTTOBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 14/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;394,06;71,06;323;FORNITURA ALIMENTI CANILE COMUNALE;N.B. COMMERCIALE ALIMENTARE di Novo Lorella;1907300022; 14/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;682,91;62,08;620,83;SERVIZIO TRASPORTO MERCATALE ANNO 2018 MESE OTTOBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 15/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1075,38;0;1075,38;LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 SPESE PER FUNZIONAMENTO II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCNDARIALE DI VERCELLI SEDE TRINO V.SE;COMUNE DI TRINO;379920028;80001910027 19/11/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2321,73;0;2321,73;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 21/11/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;11001,51;0;11001,51;FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER RESIDENTI COMUNE DI CRESCENTINO;CIPOLLA G.C. LA CARTOLERIA DI VIA S. GIUSEPPE;2221060029;CPLLRA65C64D154W 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;327,52;29,79;297,73;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;450,84;46,16;404,68;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;347,49;37,06;310,43;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;725,24;68,66;656,58;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1099,92;102,72;997,2;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;49,93;4,54;45,39;FORNITURA SERVIZIO IDRICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;550,21;50,02;500,19;SERVIZIO IDRICO PERIODO GIUGNO 2017 GIUGNO 2018 (PER BOCCIODROMO CAP. 1156/6);S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;301,31;32,85;268,46;Pagamento Fatture come da tabella allegata;S.I.I. SERVIZIO IDRICO INTEGR DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA;1985420023;94005970028 21/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;97,09;17,51;79,58;FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO A CONGUAGLIO SETTEMBRE OTTOBRE 2018;SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.;9633951000;811720580 28/11/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;570,86;0;570,86;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 34 CARTE D'IDENITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. NOVEMBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1161,44;209,44;952;FORNITURA SALE IN SACCHETTI PER DISGELO STRADALE;AGRICOM DI GRASSO C & C. SNC;1544110024; 29/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;792,85;142,97;649,88;FORNITURA MATERIALE SQUADRA MANUTENZIONE ATTREZZATURA;BICH & CORTESE snc;155990021; 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;500,82;90,31;410,51;Sostituzione impianto di illuminazione pubblica in strada dei Valli in frazione San Grisante;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;871,2;79,2;792;Ampliamento impianti di illuminazione pubblica in strada Galli;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;796,92;143,71;653,21;Sostituzione impianto di illuminazione pubblica in via Mazzini;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2001,52;181,96;1819,56;Ampliamento impianti di illuminazione pubblica in via Faldella;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1584,43;285,72;1298,71;Sostituzione impianto di illuminazione pubblica in strada Provana - via Miraglio -;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;servizio energia elettrica Pubblica comunale mese ottobre 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 29/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3521,53;635,03;2886,5;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - OTTOBRE 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 29/11/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4329,78;780,78;3549;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - OTTOBRE 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 29/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1572,58;283,58;1289;Interventi di manutemzione su iMpianti di illuminazione pubblica comunale Determina;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 29/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1010,16;182,16;828;Interventi di manutenzione su impianti elettrici presso immobili comunale ALLOGGIO CASERMA E ASILO VIA C COLOMBO;G.E.I. di GUARISO ENRICO;2002090021;GRSNRC69S18C665D 29/11/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;756,25;136,37;619,88;Fornitura di tubi turbocentrifugati, blocchi in cemento e altro materiale edile per la realizzazione di copertura roggia in strada Rabeto;RAVARINO ALBERTO MATERIALI EDILI;1276060025; 29/11/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;853,99;154;699,99;NOLEGGIO SCANNER URBANISTICA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018;RICOH ITALIA SRL;748490158; 29/11/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;1828,17;329,67;1498,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SYSTEM 3 S.R.L.;2538760014; 29/11/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1592,1;287,1;1305;LIQ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI;TRE S DI BRETTO SILVIO;2576000026;BRTSLV70H08C665H 03/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;5000;765,26;4234,74;LIQ. SALDO CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;100;0;100;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 03/12/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;8052;1452;6600;SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA;MEK POL VIGILANZA SPA;241700020; 03/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;512,43;71,38;441,05;SPESE POSTALE mese ottobre 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 03/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12566;2266;10300;MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI;NON SOLO VERDE DI CASALEGNO DAVIDE;10778710011;CSLDVD92M25L219H 03/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;10260,2;1850,2;8410;MANUTENZIONE DEI PARCHI COMUNALI;NON SOLO VERDE DI CASALEGNO DAVIDE;10778710011;CSLDVD92M25L219H 03/12/2018;U.2.02.02.01.000;Terreni;1171,2;211,2;960;INTERVENTI URGENTI VERDE PUBBLICO PARCO TOURNON;NON SOLO VERDE DI CASALEGNO DAVIDE;10778710011;CSLDVD92M25L219H 03/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;7137;1287;5850;ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA 2017/2019 TERZA E QUARTA RATA 2018;P.LION SRL;3054950013; 03/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5319,2;959,2;4360;AGGIORNAMENTI - WEB -TRIENNALE COMPETENZA 2018 seconda parte;P.LION SRL;3054950013; 04/12/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;827,84;0;827,84;LIQ. IVA NOVEMBRE 2018 (SCAD. F24EP 17/12/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 05/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;120;0;120;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;122,4;22,11;100,29;MANIFESTI 8 SETTEMBRE;ARTIGRAFICHE JOLLY;296250020; 05/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;4636;0;4636;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE 2018 (ACCONTO 80%);Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;27,11;0;27,11;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA DEL PALAZZO;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;200;0;200;"LIQ. SALDO CONTRIBUTO PER MOSTRA DENOMINATA ""PENNELLI A CRESCENTINO""";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6000;0;6000;LIQ. CENTRO ESTIVO COMUNALE - ANNO 2018 -;ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE;2114760032;9,30017E+11 05/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;30;0;30;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;3316,66;0;3316,66;Pagamento Fatture come da tabella allegata;BIBLION S.C. DI COLOMBO ROSANGELA;5234730017;5234730017 05/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;240;0;240;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;100;0;100;"LIQ. ACCONTO E SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DENOMINATA ""DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1938-1948""";Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;32,8;2,98;29,82;SERVIZO CONVENZIONE NR 1 INTERVENTO OTTOBRE 2018;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1054,08;190,08;864;LIQ. PULIZIA LOCALI MENSE SCOLASTICHE SETTEMBRE 2018;DUSSMANN SRL;124140211; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;64675,38;2487,52;62187,86;Pagamento Fatture come da tabella allegata;DUSSMANN SRL;124140211; 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;163,48;29,48;134;LIQ. RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE;GRAFICHE GASPARI S.R.L.;89070403; 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;262,13;8,28;253,85;LIQ. - FORNITURA LIBRI - IBS ITALIA SRL;IBS.IT SRL;12252360156; 05/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;60;0;60;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;179,82;32,43;147,39;REGISTRO DI STATO CIVILE;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 05/12/2018;U.1.03.01.01.000;Giornali, riviste e pubblicazioni;79;0;79;FORNITURA DI LIBRI ccnl funzioni locali e contratto di lavoro dipendenti enti locali;MAGGIOLI SPA;2066400405;6188330150 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;492,83;0;492,83;LIQ. - ACQUISTO LIBRI - ANNO 2018;MI-NO SRL;7576410968; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;LIQ. TRASPORTO SCOLASTICO MESE NOVEMBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;878,4;158,4;720;LIQ. TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO NOVEMBRE 2018 -;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;4220,8;761,13;3459,67;LIQ. TRASPORTO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;878,4;158,4;720;LIQ. TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI IN LAMPORO - PERIODO OTTOBRE 2018 -;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 05/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;160;100;60;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;1724,1;82,1;1642;LIQ. SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MINORI SU SCUOLABUS - PERIODO SETT OTTOBRE 2018;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 05/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;3714,38;176,88;3537,5;Pagamento Fatture come da tabella allegata;SPORT E SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;2519400036; 05/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;201,3;36,3;165;LIQ. FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE;STELI E STILI DI GALLEA SABRINA;1733180028; 07/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;3500;0;3500;REG. P.P. 147 - LIQ. SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018;BIVERBANCA TESORERIA COM.;1807130024; 07/12/2018;U.1.03.02.04.000;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;1500;300;1200;LIQ. INCARICO TEMPORANEO DI FORMAZIONE E SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001;D'ALFONSO DAVIDE;;DLFDVD75D07L219B 07/12/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;50;0;50;LIQ. SALDO CONTRIBUTI PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 07/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;2537,6;400;2137,6;AFFIDAMENTO INCARICO PRATICHE RINNOVO/ADEGUAMENTO C.P.I. AMBITO IMPIANTO NATATORIO COMUALE di via Peruzia;PETTENE ARCHITETTO PAOLO;3684720018; 07/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;440,59;63,48;377,11;Assistenza in rilascio unitā immobiliare COMUNE di CRESCENTINO / MARAVIGLIA Vincenzo.Tribunale di Vercelli RG 902/2017. Determina n. 117 del 21/12/2015 Servizio Segreteria.;SALANDIN AVV. MAURA;2006640029;SLNMRA73L67L750O 10/12/2018;U.1.03.02.01.000;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;2321,73;0;2321,73;indennita di carica;AMMINISTRATORI COMUNALI;; 11/12/2018;U.1.10.03.01.000;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1720;0;1720;LIQ. ACCONTO IVA (F24EP SCAD. 20/12/2018);AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 11/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;1255,38;226,38;1029;canone servizi base anno 2018;ANCITEL SPA;1718201005; 11/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;195,2;35,2;160;SERVIZIO BONIFICA FOSSA VANO ASCENSORE SCUOLE VIA MANZONI 14;ASCENSORI DE ZUANI SRL;1970520027; 11/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;79;14,25;64,75;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA RENAULT ZOE MESE OTTOBRE 2017;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 11/12/2018;U.1.03.02.15.000;Contratti di servizio pubblico;610;110;500;SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA SISEMA INFORMATIZZATO SCHOOL NET;ETICA SOLUZIONI SRL;2344210220; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1243,54;216,82;1026,72;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;428,77;73,81;354,96;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;542,33;97,8;444,53;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;2032,16;366,46;1665,7;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;470,12;84,78;385,34;Pagamento Fatture come da tabella allegata;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;228,7;41,24;187,46;FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO OTTOBRE 2018;HERA COMM SRL;2221101203; 11/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;280,94;0;280,94;Pagamento Fatture come da tabella allegata;TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO;9421760019;80091420010 12/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;982,2;0;982,2;LIQ. CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA MERCATO;BALTEA DI BUSCAGLINI NICOLETTA;2634620021;BSCNLT77B63E379F 12/12/2018;U.1.04.01.02.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;150;0;150;LIQ. SALDO EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;50;0;50;LIQ. SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 12/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;600;0;600;LIQ. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE NOVEMBRE 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 13/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;1954,08;0;1954,08;LIQ. PAGAMENTO F24 ELIDE SCAD. 18/12/2018 (GIA' EFFETTUATO INVIO) RINNOVO CONTRATTO IL PORTICO;AGENZIA DELLE ENTRATE F24 EP;; 13/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;34;3,09;30,91;servizio trasporto nr 1 intervento;CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CRESCENTINO;2556360028; 13/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;97,6;17,6;80;FORNITURA NR. 2 TARGHE;MARTINO COPPE DI MARTINO ADRIANA;2245990060;MRTDRN76H50B885E 17/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;436,54;0;436,54;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2° QUIND. NOVEMBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO - VC -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;315,72;56,93;258,79;FORNITURA PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CRESCENTINO;CARROZZERIA NEW CAR SNC DI L. E M.;2311120022; 18/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;3034,39;394,99;2639,4;Pagamento Fatture come da tabella allegata;ECO TARGET SRL;7305150018; 18/12/2018;U.1.03.02.11.000;Prestazioni professionali e specialistiche;410,53;74,03;336,5;AGGIORNAMENTO FORMAZIONE TRIENNALE OBBLIGATORIA DI PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI COMUNALI;ECO TARGET SRL;7305150018; 18/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;43;0;43;Rimborso spese economato 4° TRIM. 2018 (Buono 35 / 37);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 18/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;7,38;0;7,38;Rimborso spese economato 4° TRIM. 2018 (Buono 39);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 18/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;76,76;0;76,76;Rimborso spese economato 4° TRIM. 2018 (Buono 38 / 34);ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 18/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;124,15;0;124,15;LIQ. SPESE E BOLLI C/C ECONOMATO N° 900274;ECONOMO COMUNALE CESTARIOLO MARILENA;;CSTMLN57R63D154U 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3313,01;597,43;2715,58;FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE NOVEMBRE 2018;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 18/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;552,48;99,63;452,85;Sostituzione impianto di illuminazione pubblica in via Serra;ENEL SOLE SRL;5999811002;2322600541 18/12/2018;U.1.03.02.13.000;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;3521,53;635,03;2886,5;SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 18/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;4329,78;780,78;3549;SERVIZI CANTONIERATO STRADE AREE COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2018;ERGON SOC. COOP.;1991090026; 18/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;53,51;9,65;43,86;CONTRATTO LOCAZIONE BATTERIA ELETTRICA AUTOVETTURA ELETTRICA RENAULT ZOE - MESE NOVEMBRE 2018;ES MOBILITY S.r.l.;11455821006;11455821006 18/12/2018;U.1.03.02.09.000;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4819;869;3950;Pagamento Fatture come da tabella allegata;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 18/12/2018;U.2.02.01.09.000;Beni immobili;1148,87;207,17;941,7;INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO SOVRAPPASSO DI VIA ODETTI;FURNARI DANIELE;1401730021;FRNDNL63M02L219H 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;533,06;96,13;436,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;688,79;124,14;564,65;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;402,82;72,64;330,18;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;69,09;12,46;56,63;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1015,37;177,29;838,08;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1085,46;98,68;986,78;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;3782,51;602,7;3179,81;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1371,31;247,29;1124,02;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1189,44;137,44;1052;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;152,96;27,58;125,38;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;223,13;40,24;182,89;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;663,2;119,59;543,61;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6830,2;1231,69;5598,51;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;1043,34;188,15;855,19;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;821,97;148,21;673,76;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;353,48;63,74;289,74;Pagamento Fatture come da tabella allegata;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;208,53;37,6;170,93;SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018;IREN MERCATO SPA;1178580997; 18/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;40;0;40;LIQ. SALDO CONTRIBUTO - ANNO 2018;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;241,32;43,52;197,8;FORNITURA ABBIGLIAMENTO/ACCESORI PER MESSO COMUNALE;LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C SNC;6315200011; 18/12/2018;U.1.04.01.01.000;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;772,34;0;772,34;LIQ. CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 46 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 1° QUIND. DICEMBRE 2018 - COMUNE DI CRESCENTINO - VC -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 18/12/2018;U.1.03.02.16.000;Servizi amministrativi;257,57;26,16;231,41;SPESE POSTALI PERIODO NOVEMBRE 2018;NEXIVE SPA;12383760159; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;795,54;141,61;653,93;Pagamento Fatture come da tabella allegata;PIEMONTE ENERGY;10580800018; 18/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;146,45;0;146,45;SERVIZIO MERCATALE AUTOBUS MESE NOVEMBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;536,46;62,08;474,38;SERVIZIO MERCATALE AUTOBUS MESE NOVEMBRE 2018;SALSI CELESTINO & C. SNC;1740480023; 18/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;72,48;13,07;59,41;SERVIZIO TELEFONIA NR VERDE PERIODO DICEMBRE 2018;TELECOM ITALIA SPA;488410010; 18/12/2018;U.1.03.01.02.000;Altri beni di consumo;463,6;83,6;380;FORNITURA GILET GIALLO FLUO PERSONALIZZATO;VOLPI SRL UNIFORMI E DIVISE;1982660068; 20/12/2018;U.1.04.04.01.000;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;90;0;90;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE MANIFESTAZIONE - CENTENARIO FINE GRANDE GUERRA -;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003;Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 20/12/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;180;0;180;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO (MONATERI D.);CARROZZERIA NUVOLARI SAS DI P.A.;4065520969; 20/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;5040;0;5040;LIQ. SUA FASC 7/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA;PROVINCIA DI VERCELLI;;80005210028 20/12/2018;U.1.03.02.99.000;Altri servizi;600;0;600;LIQ. SUA FASC 7/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SALDO -;PROVINCIA DI VERCELLI;;80005210028 20/12/2018;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;900;0;900;LIQ. SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI CRESCENTINO;SOUND LIVE SERVICE DI T.M.;1805190038; 21/12/2018;U.1.03.02.05.000;Utenze e canoni;6000;0;6000;Rimborso spese di riscaldamento del Palazzetto dello Sport comunale;E.C.S. BASKET;1835060029;94008610027 31/12/2018;U.1.03.02.17.000;Servizi finanziari;205,8;0;205,8;LIQ. SPESE DI TESORERIA ANNO 2018 A REGOLARIZZ. PROVVISORI USCITA (VEDI ALLEGATO MAIL);BIVERBANCA TESORERIA COM.;1807130024; 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;13684,65;0;13684,65;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP) (REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;13772,01;0;13772,01;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP) (REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.04.03.000;Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine;3869,37;0;3869,37;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP) (REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;8348,03;0;8348,03;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP)(REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;2660,23;0;2660,23;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP) (CAP. 1744) (REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.04.04.000;Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine;1199,21;0;1199,21;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP)(REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;23628,09;0;23628,09;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (CDP)(REG. P.P. USCITA 165);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;7362,21;0;7362,21;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (MEF)(REG. P.P. USCITA 164);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;1979,69;0;1979,69;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (MEF)(REG. P.P. USCITA 164);CASSA DD. PP.;7756511007;80199230584 31/12/2018;U.1.07.05.04.000;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;377,77;0;377,77;LIQ. QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 2° RATA 2018 (REG. P.P. USCITA 163 E 166);ISTITUTO CREDITO SPORTIVO;919631002;